主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向大会报告随县2024年财政预算调整情况，请予审议。

2024年，受大洪山风景名胜区管委会及长岗镇整体划转、新增政府债券调整等因素影响，财政预算收支与年初预算批复数相比变动较大。根据《预算法》有关规定，需要对年初预算进行调整。具体内容如下：

一、一般公共预算调整

（一）财政收入预算调整

2024年全县公共预算总收入由年初预算613040万元调整为665937万元，调增52897万元，增长8.63％。具体分项为：

1、全县地方一般公共预算收入由年初预算136000万元调整为138000万元，调增2000万元。

2、上级补助收入由年初预算368130万元调整为404290万元，调增36160万元。

3、地方政府债券转贷收入（一般债券转贷收入）由年初预算24138万元调整为38619万元，调增14481万元。其中：政府一般债券转贷收入调整为14509万元，调增14509万元；再融资一般债券转贷收入调整为24110万元，调减28万元。

4、根据省财政厅下达的结算和县人大常委会批复的决算情况，上年结转收入由年初预算47572万元调整为44128万元，调减3444万元。

5、动用预算稳定调节基金由年初预算2200万元调整为5900万元，调增3700万元。

（二）财政支出预算调整

2024年全县公共预算总支出由年初预算613040万元调整为665937万元，调增52897万元，增长8.63％。具体分项为：

1、地方一般公共预算支出由年初预算555978万元调整为574223万元（按功能分类划分明细表附后），调增18245万元。其中：大洪山风景名胜区管委会、长岗镇及其他预算单位经费支出5000万元。

2、安排预算稳定调节基金由年初预算1258万元调整为3200万元，调增1942万元。

3、结转下年支出调整为32710万元。

（三）调整后财政收支平衡情况

2024年财政预算调整后，全县公共预算总收入为665937万元。其中：上年结转收入44128万元，地方一般公共预算收入138000万元（税收收入79500万元；非税收入58500万元），上级补助收入404290万元，债券转贷收入38619万元，动用预算稳定调节基金5900万元，调入资金35000万元。

财政总支出为665937万元。其中：一般公共预算支出574223万元，地方政府一般债券还本支出31652万元，上解支出24152万元，安排预算稳定调节基金3200万元，结转下年支出32710万元。

收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

2024年全县政府性基金总收入由年初预算87995万元调整为230403万元，调增142408万元。具体分项为：

1、国有土地使用权收入由年初预算77570万元调整为80070万元，调增2500万元。主要是新增建设用地土地有偿使用费。

2、彩票公益金补助由年初预算1000万元调整为2315万元，调增1315万元。

3、地方政府专项债务转贷收入调整为86750万元。其中：新增专项债券71000万元，再融资专项债券15750万元。

4、根据省财政厅下达的结算和县人大常委会批复的决算情况，上年结转收入调整为51843万元。

（二）支出调整情况

2024年全县政府性基金总支出由年初预算87995万元调整为230403万元，调增142408万元。具体分项为：

1、政府性基金支出由年初预算73857万元调整为166812万元，调增92955万元。

2、结转下年支出由年初预算418万元调整为33737万元，调增33319万元。

3、债务转贷支出调整为384万元。

4、地方政府专项债务还本支出由年初预算13720万元调整为29470万元，调增15750万元。

（三）调整后收支平衡情况

2024年政府性基金预算调整后，全县政府性基金预算收入为230403万元。其中：国有土地使用权出让收入80070万元，城市基础设施配套费收入120万元，污水处理费收入650万元，上级补助收入10970万元，地方政府专项债券转贷收入86750万元，上年结转收入51843万元。

政府性基金预算支出为230403万元。其中：城乡社区支出75190万元，农林水支出8054万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出71000万元，彩票公益金安排的支出2315万元，债务付息支出10186万元，债务发行费用支出67万元，政府专项债务还本支出29470万元，债务转贷支出384万元，结转下年支出33737万元。

收支相抵，当年收支平衡。

三、社保基金预算

根据上级文件精神，企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金已被省、市统筹，无需纳入县本级社会保险基金预算，待省、市批复后报县人大常委会进行备案。

四、国有资本经营预算

（一）收入预算调整

2024年全县国有资本经营预算总收入由年初预算25006万元调整为25545万元，调增539万元。具体分项为：

1、其他国有资本经营预算企业利润收入由年初预算25000万元调整为25500万元，调增500万元。

2、根据省财政厅下达的结算和县人大常委会批复的决算情况，上年结转收入调整为39万元。

（二）支出调整情况

2024年全县国有资本经营预算总支出由年初预算25006万元调整为25545万元，调增539万元。具体分项为：

1、其他国有企业资本金注入调整为300万元。

2、其他国有资本经营预算支出由年初预算6万元调整为40万元，调增34万元。主要是解决粮食系统改制后国有资产维护、管理人员等相关经费。

3、结转下年支出调整为205万元。

（三）调整后收支平衡情况

2024年全县国有资本经营预算调整后，全县国有资本经营预算总收入为25545万元。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入25500万元（建发集团20500万元，乡投集团5000万元），上级补助收入6万元，上年结转收入39万元。

全县国有资本经营预算总支出25545万元。其中：国有资本经营预算支出340万元，调出资金25000万元，结转下年支出205万元。

收支相抵，当年收支平衡。

五、其他有关情况

（一）债券使用安排情况

（1）新增一般债券14509万元。安排用于随县教育局标准化考点和机考考场建设509万元；随县城市管理执法局垃圾无害化处理项目2000万元；随县柳林镇人民政府“8·12”灾后重建项目经费项目2000万元；随县交通运输局G240随县柳林至周家湾段改建工程2000万元；随县交通运输局随县公路建设（含“三年消危”）项目2000万元；随县经济开发区管委会基础设施建设项目（华美及喵走项目垫方）项目1000万元；随县经济开发区基础设施建设项目2700万元；随县公安局红绿灯升级改造项目400万元；随县公安局执法办案管理中心建设项目500万元；随县卫健局公共卫生补短板项目1000万元；随县县委政法委综治中心建设经费项目400万元。

（2）新增专项债券71000万元。安排用于随县楚北公铁联运物流有限公司铁路专用线项目30000万元；随县水利和湖泊局城乡供水一体化工程10000万元；随县安居客运站项目2000万元；随县油茶种植加工产业发展项目15000万元；随县殡仪馆附属设施项目2500万元；随县卫生健康局随县人民医院等地医疗服务能力提升建设项目4000万元；随县现代农业科技产业园项目5000万元；随县政府投资项目2500万元。

（3）再融资一般债券24110万元。全部用于归还到期政府一般债券本金。

（4）再融资专项债券15750万元。全部用于归还到期政府专项债券本金。

（二）“三公”经费预算

严格落实过“紧日子”要求，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，调减公务用车运行费34万元，调增因公出国（境）费34万元，调整后“三公”经费年初预算总量705万元不变。

以上预算调整方案，提请人大常委会审议。