目    录

第一部分 随县万福店农场财政所预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费变化及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县万福店农场财政所2025年部门预算公开表 

一、 部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随县万福店农场财政所概况

一、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，提供公共服务，维护社会稳定。预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财政政策执行、财政编制与政务公开管理、农村经济综营管理、土地流转合同签证、经及上级政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

1、随县万福店农场财政所是隶属于随县财政局派出机构，单位性质为事业单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 2、人员构成：万福店农场财政所实有在职人数6人，退休干部1人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年随县万福店农场财政所收入预算总额92.1万元，其中：一般公共预算拨款收入92.1万元，较上年收入预算安排89.77万元增加20.85万元，增幅2.5％。主要原因：人员正常工资调整。

（二）支出预算情况

2025年随县万福店农场财政所支出预算总额92.1万元，支出预算来源按资金性质分为：一般公共预算拨款支出92.1万元，较上年支出预算安排89.77万元增加2.33万元，增幅2.5％。主要原因：人员正常工资调整。

2025年随县万福店农场财政所支出预算总额92.1万元，按功能分类分为：一般公共服务支出67.45万元，社会保障和就业支出16.15万元，卫生健康支出2.9万元，住房保障支出5.61万元。较上年支出预算安排89.77万元增加2.33万元，增幅2.5％，主要原因：人员正常工资调整。

2025年随县万福店农场财政所支出预算总额92.1万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出77.38万元，商品和服务支出12.05万元，对个人和家庭的补助2.67万元。较上年支出预算安排89.77万元增加2.33万元，增幅2.5％，主要原因：人员正常工资调整。

（三）财政拨款支出情况

2025年随县万福店农场财政所财政拨款支出预算总额92.1万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出77.38万元，商品和服务支出12.05万元，对个人和家庭的补助2.67万元。较上年支出预算安排89.77万元增加2.33万元，增幅2.5％，主要原因：人员正常工资调整。

（四）政府性基金情况

2025年随县万福店农场财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年随县万福店农场财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年随县万福店农场财政所日常公用经费支出预算总额12.05万元，其中：办公费3万元、水费0.3万元、电费0.7万元、差旅费2万元、维修（护）费3.4万元，培训费0.6万元、公务接待费0万元、工会经费1万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1万元。较上年日常公用经费支出预算总额12.05万元持平，主要原因：节约开支，进一步压减公用支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县万福店农场财政所一般公共预算“三公”经费年初预算安排1万元，比上年减少2.4万元，同比减幅71%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0万元，比上年减少2.4万元，同比减幅100%，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随县万福店农场财政所政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

随县万福店农场财政所2025年初资产总额341.7万元，其中：流动资产31.1万元、固定资产净值310.6万元。现有公用车辆1台，2025年初资产总额较上年增加23.92万元，增幅7.5%，主要原因为：流动资产增加。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：1、加强乡镇财政监管力度，提升农村集体三资监管效力，提高财务管理能力，保证财政资金使用安全;2、加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收。

年度目标：1、年度工作任务完成。2、机关综合管理良好。

2、长期目标

长期目标1、加强乡镇财政监管力度，提升农村集体三资监管效力，提高财务管理能力，保证财政资金使用安全，具体指标设置为：

产出指标：监管覆盖率100%；财政监督检查完成率100%；资金违规整改到位率 100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：财政资金使用更加规范，设立依据是历史标准。

长期目标2、加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收，具体指标设置为：

产出指标：宣传覆盖率100%；政策落实率100%；以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：惠农补贴率100%；可持续影响指标良；指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1：合理安排财政各项支出，保障单位正常运行，具体指标设置为：

产出指标：经费保障率100%；人员工资及时拨付率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：年度工作考核优秀，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：加强财政监督职能，发放惠农补贴，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

产出指标：服务涵盖6个村（居）委会，覆盖率100%；财政资金监管覆盖率100%等，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：民生支出占财政支出比重≥80%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：开展财政惠农政策宣传，落实各项财政惠农政策，具体指标设置为：

产出指标：政策宣传覆盖率100%；报表合格率100%；宣传资金到位率100%；绩效评价结果应用率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：惠农补贴发放率100%，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、财政运行和管理经费

（1）项目主要内容

认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系，增强预算统筹能力，落实重点支出保障政策，深入推进财政改革，开展预算绩效管理，加强财政资金监管。2025年预算安排92.1万元，其中：本年一般公共预算92.1万元，财政拨款结转结余一般公共预算0万元，政府性基金0万元。

（2）项目绩效总目标

完成财政年度工作任务，财政所工作正常运转，按进度完成收入预算，严格根据年初预算、资金用途分配资金，发挥好财政资金精准补短板，保重点保民生，全面实施预算绩效管理，财政管理水平得到进一步提高。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：年底绩效考核合格率100%；经费保障率100%；一般公共预算总收入完成情况≥100%；预算绩效评价覆盖率100%；资金拨付差错率0%；年度工作考核优秀；资产报表账账相符通过率100%；会计考试安全事故发生率0%；年度监督检查完成时间预算年度内完成；财政资金及时拨付率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：机关设备运行完好率≥95%；预决算公开质量提高；工资待遇执行到位纺100%；资金管理和使用效益逐步提高；绩效评价结果应用率100%，以上指标设立依据是历史标准。

2、财政监督经费

（1）项目主要内容

加强财政监督职能，发放惠农补贴，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。2025年预算安排5万元，其中：本年一般公共预算5万元。

（2）项目绩效总目标

加强财政资金拨付监管，保证资金及时、准确、高效，财政收入质量提高。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：支付监控覆盖率100%；国库系统运行情况平稳；报表合格率100%；资金存放管理安全；资金支付效率及时；报表上报时效及时，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：监控预警设置合理；决算公开情况规范，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：预算单位对支付安全性、便利性满意率95%，以上指标设立依据是历史标准

3、宣传管理经费

（1）项目主要内容

开展财政惠农政策宣传，落实各项财政惠农政策。2025年预算安排2万元，其中：本年一般公共预算2万元。

（2）项目绩效总目标

加强惠农政策宣传，建设规范化财政所，完成专管员培训。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：专管员培训次数≥1次；专管员培训普及率≥80%；宣传覆盖率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：群众对惠农政策知晓率≥90%；惠农补贴发放率100%，以上指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

本部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

本部门2025年无政府采购预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、预算改革业务（2010604项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

7、财政国库业务（2010605项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

8、信息化建设（2010607项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9、招商引资（2011308项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10、行政单位离退休（2080501项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

22、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分 随县万福店农场财政所2025年部门预算表 

一、 部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算