目 录

第一部分随县农村公路事业发展中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县农村公路事业发展中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随县农村公路事业发展中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

根据国务院办公厅《农村公路管理养护体制改革方案》和《湖北省农村公路管理养护体制改革实施方案》及县机构编制委员会随县编发[2015]3号、[2017]36号、[2022〕36号文件精神，随县农村公路事业发展中心为县交通运输局所辖公益一类事业单位。

(一)负责贯彻落实国家有关农村公路建设、养护、管理的法律法规、政策、技术规范和质量标准;拟定全县农村公路发展规划，并按批准的计划组织实施;制定全县农村公路建设、养护、管理的各项制度和管理办法。

(二)负责组织县道的新建、改扩建，危桥改造和安保等建设工程实施;组织、督促全县乡、村道年度计划的实施，负责组织乡、村道建设竣工验收工作，承担基层基础信息数据收集申报工作。

(三)负责县道日常养护管理;指导监督乡、村道的养护工作，组织农村公路养护考核，按照考核层次落实养护经费拨付工作，并对全县农村公路养护资金使用情况进行监督检查。

(四)组织开展农村公路建设、养护技能培训和经验交流，推广应用新技术、新材料和新工艺，促进农村公路建养技术进步。

(五)承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，县农村公路事业发展中心设6个内设机构，11个农村公路事业发展中心乡镇站。县农村公路事业发展中心核定公益一类事业编制2名，现有职工91人，退休职工20人。

(一)办公室

负责机关日常运转工作，承担文秘事务、会议组织、文电档案管理、政务信息、机要保密、信访、建议提案承办、政务值守、规章制度制定、修订及监督落实等机关日常工作;组织协调新闻宣传;开展精神文明创建、模范典型申报等工作;负责机关后勤服务工作，承担机关资产管理、按政府采购要求购置办公用品及其他物品、报刊征订、车辆管理、文印等工作;负责机关用房和公共设施维修、保养以及安全、卫生工作。

(二)政工人事室

负责机关和所辖各乡镇站的机构编制、组织人事、劳动工资等工作;指导所辖各乡镇站加强思想作风建设、组织建设、人才队伍建设，组织体制改革和行业专业技术职务评审及劳动技能鉴定等工作;负责全县农村公路系统劳动工资统计工作;承担中心退休干部职工管理工作;组织开展党风廉政建设和警示教育活动;制定机关年度党风廉政建设和反腐败工作、行政效能建设、纠风工作等工作计划，掌握廉政建设及预防腐败工作动态，发现问题及时上报;负责妇女和关心下一代工作;负责卫生健康工作;协助办理机关工会工作。

(三)财务审计室

负责农村公路事业发展中心财务管理工作，拟订财务管理、专项资金管理使用等内部制度并监督实施;负责建设项目资金筹措和监督管理;负责专项资金和基本建设的预、决算编审上报、批复下达工作;承担政府采购、投资金融、银行信贷等有关管理工作;负责组织有关资产评估、产权界定、资产处置、清产核资等工作;负责中心财务、资产管理工作;指导全县农村公路系统内部审计工作，拟订农村公路系统审计管理内部制度并监督实施;组织实施对专项资金使用及管理情况的审计;负责对建设项目进行内部审计;组织实施对中心管干部的离任(任期内、任期终结)经济责任审计;负责编报审计、统计报表等工作。

(四) 计划室

贯彻执行农村公路工程基础设施建设、质量和技术管理方面的方针、政策;负责建设项目的立项、报批以及工程项目建设工程前、后期评估等工作;负责重点工程建设项目的组织实施;负责工程项目固定资产投资，项目年报入库等工作;负责全县农村公路桥梁的检测和系统管理;负责项目设计文件的编制、上报和测算工作。

(五)建设管理室

配合县交通运输局编制农村公路长期规划和年度计划，督促检查基础设施建设、工程项目计划的实施;负责全县农村公路建设市场监管、建设的质量管理工作;指导全县农村公路科技、环保、节能减排工作和全县农村公路建设;负责农村道路新改建工程、桥梁新改建工程、生命安全防护工程建设的组织实施;负责组织各项工程的质量检查、监督和验收;负责公路工程实验检测、监理咨询的管理工作;负责全县农村公路及新建、改建工程项目数据采集更新入库，工程项目以奖代补信息填报工作。

(六)养护室

负责制定和完善养护管理制度和检查考核办法，组织全县农村公路养护的督促、检查和考核;制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法;负责养护生产的技术管理，制定和修订技术操作规程，总结和推广养护生产的先进经验及新材料、新技术和新工艺;负责路面中小修工程及公路绿化工作;负责全县农村公路桥梁、安全防护工程的维护、公路站房工程的组织实施;负责农村公路环境治理和美丽农村路建设工作;负责水毁工程的上报、批复及恢复的组织实施;组织对养护工程项目竣工验收和工程决算;负责行政复议、诉讼案件材料的准备收集及法律咨询等工作;负责全县农村公路行业安全生产管理工作;负责社会治安综合治理维稳工作。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况

2025年度预算收入2761.16万元，财政拨款收入总计2761.16万元。1、基本支出93.16万元，较上年74.36万元相比增加18.8万元，同比增长25.28%，增长原因是今年新增财政预算1人、新增退休职工1人;2、项目收入2668万元，同上年1499万元相比增长1169万元，同比增长77.99%，增长原因是新增农村公路养护人员管理费1169万元。

(二)预算支出情况

2025年度支预算出2761.16万元。其中:基本支出93.16万元(工资福利支出91.16万元、公用经费支出2万元)，同上年74.36万元相比增加18.8万元，同比增长25.28%，增长原因是今年新增财政预算1人、新增退休职工1人。项目支出2668万元，同上年1499万元相比增长1169万元，同比增长77.99%，增长原因是新增农村公路养护人员管理费1169万元。

(三)机关运行经费安排情况

2025年本单位运行经费2万元。其中:办公费0.4万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费0.2万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他商品和服务支出0.3万元。运行经费较上年1万元增加1元，同比上升100%，主要原因是:今年新增1人财政预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县农村公路事业发展中心“三公”经费年初预算安排0.3万元，较上年度0.6万元减少0.3万元，同比下降50%。主要原因:今年无公务接待支出。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因:本部门本年度未安排因公出国(境)人员。

公务接待费0万元，比上年0.3万元，减少0.3万元，同比减少100%，主要原因:一是根据2025年度实际预算执行情况进行了调整;二是严格遵照执行中央八项规定精神，无公函不接待、超范围不接待、超预算不接待。

公务用车运行维护费0.3万元，比上年度0.6万元减少了0.3万元，同比下降50%，主要原因是:压缩公务车辆支出开支。

六、政府采购预算安排情况

我单位2025年无政府采购预算。对货物、服务、工程等凡是要求实行政府采购的集采目录之内的将严格执行政府采购相关政策。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额208944.07万元，其中:

1、流动资产645.29万元，占资产总额的0.31%，主要为其他应收款。

2、2025年初我单位固定资产原值210.27万元，净值119.51万元，占资产总额的0.06%，比上年净值141.56万元减少22.05万元，减幅15.58%，主要原因是:2024年度对固定资产计提折旧所致。

3、公共基础设施原值、净值均为208179.27，占资产总额的99.63%，与上年208179.27万元相比无变化。

本部门有公务用车17台，其中应急公务用车15台、工具车2台。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

随县农村公路事业发展中心为二级预算单位，未编制部门整体绩效目标。

(二)重点项目绩效目标编制情况

2025年度本单位预算安排特定目标项目2个:

1、“农村公路养护县级配套资金”主要内容是:根据湖北省交通运输厅、湖北省财政厅下发《关于印发湖北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(鄂交发[2020]187号)文件精神，农村公路养护属于县级财政事权，资金原则上由县级人民政府通过自有财力安排，对县级人民政府落实支出责任存在的收支缺口，省、市人民政府可根据不同时期的发展目标给予一定的资金支持。从2021年起，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路养护的总额不得低于以下标准:县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。                                                                                   县级财政按不低于省补标准相应配套农村公路养护资金，推动地方政府将农村公路管养资金纳入一般公共财政预算并建立稳定增长机制，确保“有路必养、养必到位”。2025年财政预算安排1499万元，资金来源为财政资金。

项目绩效总目标是:农村公路维修保养及时，保持农村公路路基边坡稳定，构造物完好;保持农村公路处于良好的技术状态，做到农村公路有路必养，养必到位 ;打造更多美丽农村公路，极大方便群众出行，带动当地经济发展。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:农村公路养护里程6818公里;

质量指标:养护管理效果，良好状态率达95%以上;

效益指标:交通出行便利带来经济效益提高10%;

满意度指标:人民群众出行满意度100%。

2、“农村公路养护人员管理费”主要内容是:合理安排保障随县农村公路事业发展中心机关人员和各农村公路管理站养护人员经费和公用经费，维护机关行政运行。2025年预算安排1169万元，资金来源为财政资金。

项目绩效总目标是:合理安排保障随县农村公路事业发展中心机关人员和各农村公路管理站养护人员经费和公用经费，体现政策导向，长期保障农村公路建设养护工作平稳开展。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:经费保障人数85人;

质量指标:促进工作有序高效开展，经费使用合规性;

效益指标:促进交通工作平稳开展;

满意度指标:服务对象满意。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

2、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

5、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

第二部分  随县农村公路事业发展中心2025年部门预算公开表(见附件)