目 录
第一部分随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、人员编制情况
第二部分随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表（本级）
二、2025年收入预算总表（本级）
三、2025年支出预算总表（本级）
四、2025年财政拨款收支预算总表（本级）
五、2025年一般公共预算支出表（本级）
六、2025年一般公共预算基本支出表（本级）
七、2025年一般公共预算基本支出表1（本级）
八、2025年政府性基金预算支出表（本级）
九、2025年财政拨款 “三公”经费支出表（本级）
十、2025年财政专项支出预算表（本级）
十一、2025年政府采购预算表（本级）
十二、2025年收支预算总表(汇总)
十三、2025年收入预算总表(汇总)
十四、2025年支出预算总表(汇总)
十五、2025年财政拨款收支预算总表(汇总)
十六、2025年一般公共预算支出表(汇总)
十七、2025年一般公共预算基本支出表(汇总)
十八、2025年一般公共预算基本支出表1(汇总)
十九、2025年政府性基金预算支出表(汇总)
二十、2025年财政拨款“三公”经费支出表(汇总)
二十一、2025年财政专项支出预算表(汇总)
第四部分 名词解释
第一部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）（概况）
一、主要职能
随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）作为政府举办的国办福利机构，主要职能为：
1、供养孤老优抚对象。
2、供养城镇“三无”人员。
3、供养农村五保人员。
二、部门基本情况
随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）现供养优抚对象1人、城镇“三无”人员44人、农村五保人员5人，各类供养人员合计50人。
三、人员编制情况
随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）现有事业编制14人，“以钱养事”岗位9人，实际事业在编10人，“以钱养事”9人，退休13人。
第二部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）预算收入总计247.66万元，其中财政拨款247.66万元。较上年预算减少13.73万元，同比减少5.3%，主要原因为人员减少导致人员预算经费减少。
（二）支出预算情况
2025年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）预算支出总计247.66万元。按支出功能分社会保障和就业支出227.07万元、卫生健康支出11.30万元、住房保障支出9.29万元，比上年减少13.73万元。按支出用途分，基本支出242.66万元、项目支出5.00万元，比上年减少13.73万元。2025年随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）支出预算总额较上年减少13.73万元，同比减少5.3%，主要原因为人员工资福利支出减少。
（三）财政拨款支出情况
2025年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）财政拨款预算支出合计247.66万元，比上年支出减少13.73万元，同比减少5.3%，主要原因为人员工资福利支出减少。
（四）政府性基金情况
2025年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）无政府性基金预算。
（五）运行经费等事项的说明
2025年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）一般公共预算基本支出242.66万元。其中：人员经费232.54万元。较2023年减少12.73万元，同比减少5.2%，主要原因为人员工资福利支出减少。
（六）政府采购情况
2025年，随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）无政府采购项目。
（七）国有资产占用情况说明
2025年初，本单位固定资产总额121.65万元，其中：公务用车车辆1台，9.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
（八）国有资产经营情况
2025年无国有资产出租出借经营情况。
（九）重点项目预算的绩效目标申报情况
2025年随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）无项目预算绩效申报。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年度“三公”经费随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）支出预算为0.7万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.7万元，较上年预算减少0.3万元，减少30%，主要原因为压缩公务用车运行维护费用。
第三部分 随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）2025年部门预算表
填报单位：随县社会福利院 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 247.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 227.07 | |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 11.30 | |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | |
十、农林水支出 | 0.00 | |||
十一、交通运输支出 | 0.00 | |||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十四、金融支出 | 0.00 | |||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十七、住房保障支出 | 9.29 0.00 | |||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
廿一、其他支出 | 0.00 | |||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | |||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | |||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 247.66 | 本年支出合计 | 247.66 715.08 | |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |
收 入 总 计 | 247.66 | 支 出 总 计 | 247.66 | |
2025年收入预算总表 | ||||
部门/单位： | 随县社会福利院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 247.66 | 247.66 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
073002 | 随县社会福利院 | 247.66 | 247.66 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
073002 | 随县社会福利院 | 247.66 | 247.66 | 247.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填报单位：随县社会福利院 | 单位：万元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | ||||
合计 | 247.66 | 242.66 | 5.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.42 | 14.42 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 7.21 | 7.21 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 205.45 | 200.45 | 5.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗保险 | 11.30 | 11.30 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 | ||||||||
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位：随县社会福利院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 247.66 | 一般公共服务 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 247.66 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 227.07 | ||
医疗卫生 | 11.30 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
住房保障支出 | 9.29 | ||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 247.66 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 247.66 | 支出总计 | 247.66 |
2025年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：随县社会福利院 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 247.66 | 242.66 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 227.07 | 227.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.63 | 21.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.42 | 14.42 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 7.21 | 7.21 | |
20810 | 社会福利 | 205.45 | 200.45 | 5.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 205.45 | 200.45 | 5.00 |
210 | 卫生健康支出 | 11.30 | 11.30 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | |
2101102 | 事业单位医疗保险 | 11.30 | 11.30 | |
221 | 住房保障支出 | 9.29 | 9.29 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.29 | 9.29 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 | |
2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随县社会福利院 | 单位：万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 242.66 | 232.54 | 10.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 222.07 | 245.275 | 10.12 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.63 | 21.63 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.42 | 14.42 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 7.21 | 7.21 | |
20810 | 社会福利 | 200.45 | 190.33 | 10.12 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 200.45 | 190.33 | 10.12 |
210 | 卫生健康支出 | 11.30 | 11.30 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | |
2101102 | 事业单位医疗保险 | 11.30 | 11.30 | |
221 | 住房保障支出 | 9.29 | 9.29 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.29 | 9.29 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 | |
2025年一般公共预算基本支出表1 | ||||
填报单位：随县社会福利院 | 单位：万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 242.66 | 232.54 | 10.12 | |
301 | 工资福利支出 | 197.83 | 197.83 | |
30101 | 基本工资 | 109.00 | 109.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 6.91 | 6.91 | |
30103 | 奖金 | 20.00 | 20.00 | |
3010301 | 奖金 | 20.00 | 20.00 | |
3010302 | 第十三月工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.42 | 14.42 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.21 | 7.21 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.78 | 4.78 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.52 | 6.52 | |
30113 | 住房公积金 | 9.29 | 9.29 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.12 | 10.12 | |
30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | |
30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | |
30205 | 水电费 | 1.30 | 1.30 | |
30205 | 水电费 | 1.30 | 1.30 | |
30207 | 邮电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.80 | 1.80 | |
30228 | 工会经费 | 1.80 | 1.80 | |
30229 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | |
30229 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | 3.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 | 3.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.71 | 34.71 | |
30302 | 退休费 | 34.71 | 34.71 | |
30307 | 医疗费补助 | |||
3030702 | 退休医疗费 | |||
2025年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位：随县社会福利院 | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位：随县社会福利院 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 0.70 |
公务用车运行维护费 | 0.70 |
随县社会福利院2025年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||
表十 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||
** | ||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||
预算13表 | 单位：元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | |||||
采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
随县社会福利院 | ||||||||||||||||
2025年收支预算总表 | |||
填报单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 一般公共服务 | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | 公共安全 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 支出总计 | ||
2025年收入预算总表 | ||
填报单位： | 单位：万元 | |
收 入 | ||
项目 | 预算数 | |
财政拨款收入 | ||
其中：一般公共预算财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款 | ||
单位往来收入 | ||
本年收入合计 | ||
上年结余（转） | ||
收入总计 | ||
2025年支出预算总表 | ||||||||||
填报单位： | 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |||
合计 | ||||||||||
2025年财政拨款收支预算总表 | ||||
填报单位： | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |
财政拨款收入 | 一般公共服务 | |||
其中：一般公共预算财政拨款 | 公共安全 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | |||
科学技术 | ||||
文化体育与传媒 | ||||
社会保障和就业 | ||||
医疗卫生 | ||||
节能环保 | ||||
城乡社区事务 | ||||
农林水事务 | ||||
交通运输 | ||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||
商业服务业等事务 | ||||
国土资源气象等事务 | ||||
粮油物资管理事务 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
本年支出合计 | ||||
结转下年 | ||||
收入总计 | 支出总计 | |||
2025年一般公共预算支出表 | |||||
填报单位： | 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | |||||
2025年一般公共预算基本支出表 | |||||
填报单位： | 单位：万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | |||||
2025年一般公共预算基本支出表 | |||||
填报单位： | 单位：万元 | ||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | |||||
301 | 工资福利支出 | ||||
30101 | 基本工资 | ||||
30101 | 基本工资 | ||||
30102 | 津贴补贴 | ||||
30102 | 津贴补贴 | ||||
30103 | 奖金 | ||||
3010301 | 奖金（五项奖） | ||||
3010302 | 第十三月工资 | ||||
30107 | 绩效工资 | ||||
30107 | 绩效工资 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||
30113 | 住房公积金 | ||||
30113 | 住房公积金 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | ||||
30201 | 办公费 | ||||
30201 | 办公费 | ||||
30205 | 水电费 | ||||
30205 | 水电费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30208 | 取暖费 | ||||
30208 | 取暖费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||
30224 | 被装购置费 | ||||
30224 | 被装购置费 | ||||
30228 | 工会经费 | ||||
30228 | 工会经费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30239 | 其他交通费用 | ||||
30239 | 其他交通费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
30307 | 医疗费补助 | ||||
3030702 | 退休医疗费 | ||||
2025年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位： | 单位：万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2025年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位： | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | |
公务接待费 | |
随县民政局2025年财政专项支出预算表 | |
表二十 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | |
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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