随县发展和改革局2018年度决算公开
第一部门 部门概况
一、部门主要职责
二、内设机构
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
二、“三公”经费决算情况说明
三、2018年政府性基金支出决算说明
第三部分 2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第一部门 部门概况
（一）主要职能
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化宏观经济结构的目标和政策;提出协调运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。
2、研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测、预测和预警;提出实施宏观经济政策的措施建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟定并组织实施产业政策;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。
4、提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产布局，衔接平衡各种资金来源;安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金;编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施;按照管理权限审批、核准或备案基本建设项目，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目;引导民间资金用于固定资产投资的方向;做好重大建设项目的管理和协调，按照《招标投标法》对建设项目招投标及投资中介市场进行监督，管理组织和协调重大项目稽查工作。
5、提出全县利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、规划、总量平衡及结构优化的目标和政策措施建议并组织实施;负责各类借用国外贷款项目的计划管理;安排重大外资项目和境外投资项目。
6、分析研究国内外及县内市场的供求状况，做好重要物资的总量平衡及重要农产品进出口计划，搞好重要商品的储备计划管理，掌握商品市场供求信息，搞好市场监测预测;负责重要市场建设的规划布局和计划管理，引导市场体系的培育和完善;负责地方企业债券项目的申报与管理;负责企业上市的推荐审核工作，协调解决上市公司有关问题。研究提出价格政策建议，参与重要商品价格和服务价格的制订。负责调整少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为，监督检查价格政策的执行等。
7、提出全县科技、教育等社会发展战略和规划;做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
8、引导国家产业政策的实施;编制区域经济技术协作、扶贫开发、第三产业发展规划并组织实施。加强对各行业、基础产业、高新技术产业和社会发展的综合、规划、协调和服务。研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。
9、研究制定全县经济体制改革、投融资体制改革方案并组织实施;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关重大政策及文件。
10、贯彻执行国家价格法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施，负责全县价格、收费工作的宏观管理和综合平衡，制定全县价格收费改革方案并组织实施。
11、管理实行国家定价和商品价格，负责此类商品价格制定和调整的测算、审核、申报工作;指导和管理国家指导价和市场调节商品价格，监测分析市场价格动态，对国家指导价实行差率控制，执行提价报批制度，对市场调节价实行宏观调控管理，制止牟取暴利、价格欺诈等价格违法行为;管理全县的行政事业性收费，核定收费和经营性收费标准、范围，办理收费登记，核发《收费许可证》。
12、依法组织、开展全县价格和收费的监督检查工作，健全对价格违法行为的举报制度，查处价格违法和各种乱收费案件，推行明码标价，指导价格社会监督工作，按规定受理价格行政复议案件。
13、依法组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作，向有关方面提供调查、分析资料，提出相应的对策和建议。指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。负责全县物价干部的业务培训。
14、承办上级交办的其他事项。
(二)单位构成
随县发展和改革局内设：1、综合规划科2、固定资产投资科3、财经贸易科4、农村经济科5、基础产业科6、社会发展科7、收费管理科8、价格管理科；
下设1、随县价格监督检查分局2、随县价格认证中心；
（三）人员构成
机关：行政编制人数12名，工勤2名。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、部门决算情况说明
（一）随县发展和改革局2018年总收入302.99万元，总支出355.96万元。
（二）随县发展和改革局2018年总收入302.99万元。
（三）随县发展和改革局2018年总支出355.96万元。其中：一般公共服务支出355.96万元。
（四）随县发展和改革局2018年财政拨款总收入302.99万元，总支出355.96万元。
（五）随县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款总支出355.96万元。其中：一般公共服务支出355.96万元。
（六）随县发展和改革局2018年人员经费总支出257.29万元，公用经费总支出98.67万元。
二、“三公”经费预算情况说明
随县发展和改革局2018年“三公”经费预算5.96万元。
三、随县发展和改革局2019年无政府性基金支出预算
第三部分 2018年度部门决算公开表
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县发展和改革局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 302.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 355.96 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 302.99 | 本年支出合计 | 54 | 355.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 174.18 | 年末结转和结余 | 56 | 121.21 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 477.17 | 总计 | 58 | 477.17 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随县发展和改革局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 302.99 | 302.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 302.99 | 302.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 302.99 | 302.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 302.99 | 302.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随县发展和改革局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 355.96 | 355.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 355.96 | 355.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 355.96 | 355.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 355.96 | 355.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随县发展和改革局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 302.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 355.96 | 355.96 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 302.99 | 本年支出合计 | 53 | 355.96 | 355.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 174.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 121.21 | 121.21 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 174.18 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 477.17 | 总计 | 58 | 477.17 | 477.17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随县发展和改革局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 355.96 | 355.96 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 355.96 | 355.96 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 355.96 | 355.96 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 355.96 | 355.96 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县发展和改革局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 253.59 | 302 | 商品和服务支出 | 98.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 53.52 | 30201 | 办公费 | 6.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.29 | 30202 | 印刷费 | 5.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 62.76 | 30203 | 咨询费 | 1.49 | 310 | 资本性支出 | 0.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.36 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.61 | 30206 | 电费 | 7.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.47 | 30207 | 邮电费 | 6.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.63 | 30209 | 物业管理费 | 0.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 30211 | 差旅费 | 10.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.70 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.00 | 30217 | 公务招待费 | 5.90 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.89 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.70 | 30239 | 其他交通费用 | 14.73 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.36 | ||||||
| 人员经费合计 | 257.29 | 公用经费合计 | 98.67 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随县发展和改革局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 5.90 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随县发展和改革局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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