目　  　录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分　　附件

第一部分部门概况

随县自然资源和规划局于2019年3月28日正式挂牌成立。其部门主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和土地、矿产国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查。负责自然资源调查监测评价成果的监督和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘　、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料交集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产等。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土地空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。

（十一）地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责科技发展工作。

（十六）承担县相关议事机构日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自在资源提供科学指引。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护办度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、部门基本情况

随县自然资源和规划局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行决算管理，经费来源由财政全额拨款。全局内设7个职能科室，19个国土所，12个直属单位。局本级定编人数10人，实有在职行政编人员7名，工勤编1名，退休人员3名。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6940.82　万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1650.79　万元，增长31.21％，主要原因是本年度支付省级拨付的地质灾害防治专项资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6940.82　万元，与2021年度相比，收入合计增加1650.79　万元，增长31.21％。其中：财政拨款收入3002.02万元，占本年收入50％；上级补助收入314.09万元，占本年收入4％；事业收入181.77　万元，占本年收入3　％；经营收入0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0  ％；其他收入3442.95万元，占本年收入50  ％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6940.82　万元，与2021年度相比，支出合计增加1650.79　万元，增长31.21％。其中：基本支出4966.92万元，占本年支出72％；项目支出1993.29万元，占本年支出28％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　  万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3002.02  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加569.29　万元，增长23.4　％。主要原因是本年度收省级拨付地质灾害防治专项资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3002.02万元，比2021年度决算数增加569.29万元。增加（减少）主要原因是本年度收省级拨付地质灾害防治专项资金。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0  万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0  万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3002.02万元，占本年支出合计的50％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.29万元，增长（下降）23.4％。主要原因是本年度收省级拨付地质灾害防治专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3002.02万元，主要用于以下方面：

1. 自然资源海洋气象等支出1726.12万元，占57％。主要是用于行政运行人员工资和日常公用经费。

2. 灾害防治及应急管理支出1275.9万元，占43％。主要是用于自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、地质灾害防治等等项目支出

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2206.29万元，支出决算为3002.02万元，完成年初预算的136.07％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2206.29万元，支出决算为3002.02万元，完成年初预算的136.07％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因主要原因是本年度收省级拨付地质灾害防治专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.41万元，其中：

人员经费1219万元，主要包括：基本工资414．85万元、津贴补贴148．35万元、奖金146．31万元、伙食补助费26．71万元、绩效工资93．73万元、机关事业单位基本养老保险缴费115．84万元、职业年金缴费20．60万元、职工基本医疗保险缴费76．23万元、其他社会保障缴费3．25万元、住房公积金109．80万元、其他工资福利支出11．02万元、其他对个人和家庭的补助52.31万元。

公用经费548.84万元，主要包括：办公费3．09万元、印刷费5．41万元、水费0．11万元、电费0．64万元、邮电费0．70万元、物业管理费0.60万元、差旅费1．52万元、维修（护）费0．75万元、会议费0．23万元、培训费0．15万元、公务接待费1．64万元、劳务费0．93万元、委托业务费528．56万元、工会经费0．15万元、福利费1．67万元、公务用车运行维护费1．61万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服务支出0．99万元、办公设备购置0．57万元

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为3.26万元，完成预算的29.91％。较上年增加2.75　万元，增长539.22％。决算数小于预算数的主要原因：增减变动在可控范围内，年初预算资金未使用完，结转至下年度使用。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度公务接待费用较上年度增加，导致环比增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

全年支出涉及出国（境）团组0  个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费预算为5.7万元，支出决算为1.61万元，完成预算的28.25％；较上年增加（减少）0.09　万元，增长（下降）18％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：年初预算资金未使用完，结转至下年度使用，增减变动在可控范围内。决算数较上年增加（减少）的主要原因：严格控制支出，增减变动在可控范围内。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1.61万元，主要用于车辆维修费0.55万元，燃油费1.01过路过桥费0.05万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3．公务接待费预算为5.2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的31.54％，较上年增加1.64万元，增长（下降）100％。决算数小于（大于）预算数的主要原因为增减变动在可控范围内，年初预算资金未使用完，结转至下年度使用。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出1.64万元，2022年共接待国内来访团31个，210人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出541万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加536.57万元，增长12087.81％。主要原因是：增加省级拨款矿产勘察类业务费和技术服务费

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4536.91万元，其中：政府采购货物支出160.79万元、政府采购工程支出53.55万元、政府采购服务支出4322.57万元。授予中小企业合同金额4536.91万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额4322.57万元，占授予中小企业合同金额的95.28％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.54％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.18％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.28％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是电动自行车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1233.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，成立自然资源动态巡查领导小组，严格执法监管，并积极开展永久基本农田保护动态巡查、监控、现场执法，采用拉横幅、帖标语、出动宣传车等形式广泛宣传永久基本农田保护法律法规；根据我县实际情况，在永久基本农田相对集中区域，大力推进高产农田建设，优先争取土地整理工程，切实提高永久基本农田质量，力求进一步完善农田基础设施，提高永久基本农田质量和产出效益。并严格按照相关制度执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1．地质勘探项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.15万元，执行数为39.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是根据永久基本农田成果，上级下达我县永久基本农田保护目标为158.34万亩，实际划定永久基本农田面积为158.39万亩，比上级规划下达基本农田保护任务多0.05万亩。我县2022年度完成上级下达随县永久基本农田保护任务，完成保护率100％；二是我县通过实施提质改造（旱改水）等项目改善了基本农田基础设施条件，增强了农业生产能力，提高粮食产能，进一步稳定基本农田面积，增强了全县耕地保护意识，保障了粮食生产安全，社会效益指标完成100％；项目有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统，生态效益指标完成100％。

2．地灾项目绩效自评综述：项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。本项目建立了“五制”、“四按”等项目管理制度，并严格按相关制度执行。本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出，地质灾害隐患工程治理数8处，资金及时到位及使用率92％，项目验收合格率100％，治理工程区群众财产安全得到保障，因灾死亡人数较2021年前平均值降低（零死亡），实施区群众防灾减灾参与度≥85％，群众满意度≥90％

3．基本农田项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.19万元，执行数为13.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是根据永久基本农田成果，上级下达我县永久基本农田保护目标为158.34万亩，实际划定永久基本农田面积为158.39万亩，比上级规划下达基本农田保护任务多0.05万亩。我县2022年度完成上级下达随县永久基本农田保护任务，完成保护率100％；二是我县通过实施提质改造（旱改水）等项目改善了基本农田基础设施条件，增强了农业生产能力，提高粮食产能，进一步稳定基本农田面积，增强了全县耕地保护意识，保障了粮食生产安全，社会效益指标完成100％；项目有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统，生态效益指标完成100％。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

因部门预算公开中只包含本级支出项目的资金，本单位项目资金为省级资金或单位自有资金支付，预算公开模板中无此项。

1. 其他需要说明的情况

无

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（22001类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．行政运行（2200101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般行政管理事务（2200102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），国土事业机构（2200150项），反映下属国土资源局二级单位和林管站商品和服务支出。基本农田保护项目（2200106项），自然资源调查与确权登记（2200109项）反映自然资源调查和确权项目，地质勘查与矿产资源管理（2200114）反映项目支出。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

  　附件2－2

部门整体支出绩效评价自评表

二、2022年度项目绩效评价报告