随县电教站2021年度部门决算

目    录

第一部分 随县电教站概况……………………… 1

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县电教站2021年度部门决算表………………………………………………………… 1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 随县电教站2021年度部门决算情况说明………………………………………………… 4

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况……………… 13

第五部分 名词解释…………………………… 13

第六部分  附件 ………………………………… 16

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 随县电教站概况

一、部门主要职责

随县电教站负责全县电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设的规划、管理、研究及应用业务指导，及各学校电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设、配置、管理、研究和应用，以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。二、机构设置情况

从单位构成看，随县电教站部门决算由实行独立核算的随县电教站本级决算和 0 个下属单位决算组成，本单位共有编制4人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：2021年本单位无“三公”经费支出，一是本单位没有公务用车，二是本单位全年无因公出国出境事项，三是本年没有产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

（说明：表格以PDF格式公开，公开表格展现在正文中。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为546.84万元。与2020年度相比，收、支总额均有所减少，主要原因是2021年电教装备采购项目资金预算减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2021年度收入合计477.11万元。其中：财政拨款收入45.23万元，占本年收入9.5%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入431.8万元，占本年收入90.5%。（简述本部门使用科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计546.84万元。其中：基本支出    546.84万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0  万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0  %。

（简述本部门使用科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 71.31 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各有减少 1099.96万元，减少 93.9 %。主要原因是2021年电教装备采购项目资金预算减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出71.31万元，占本年支出合计的13.04 %。与2020年度相比，财政拨款支出减少 1099.96万元，减少 93.9 %。主要原因是2021年电教装备采购项目资金预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出71.31万元，主要用于以下方面：教育管理事务71.31万元，占100%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   45.23万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 157.66%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 45.23 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 157.66 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：上年结转资金56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.31 万元，其中：

人员经费26.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.3万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0  万元，主要原因是本年无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的  0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0  万元，主要原因是本年无此项支出。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0万元，主要原因是本年无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2021年共接待国内来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出45.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.07万元，增长0.15%。基本与上年持平。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本单位2021采购支出总额538.6万元，其中：政府采购货物支出414.7万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额414.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的36.2%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金71.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，经费管理的进一步规范，设备购置、日常维修等方面的落实，进一步改善了办学条件。随着各中小学财务管理水平的不断提高，积极为广大教师搭建学习平台，提供多种进修学习的机会，鼓励教师参加各种学术交流活动，教师专业水平和综合素质获得不断提升。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，随县电教站2021年公用经费预算管理相对到位，自评得分19分；资金管理，运行状态较好，自评得分40分，公用经费使用发挥了最大效益，自评得分39分。综合评价应得98分，结论为优秀。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

单位2022年度无项目支出

（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

   2021年度随县电教站整体绩效评价报告

2021年我单位有编制 人，从事的工作包括贯彻执行国家、省、市电教（现代教育技术）工作方针、政策，制定全县电教规划和工作计划，管理全县中小学电教（现代教育技术）业务，结合全县学校实际，制定中小学校电教基本建设标准和设备配套方案，指导中小学电教设备的配备、维修维护及使用，负责开发、配备和管理中小学校电教教材、信息技术教学资源和承办领导安排的其它工作的职能。到1-12月一般公共预算财政拨款收入45.23万元，教育支出71.31万元。

一、整体支出管理和使用情况

（一）基本支出

我单位基本支出为546.84万元，主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资福利支出及对个人的家庭补助支出；公用支出主要为日常办公支出及电教装备采购。支出情况为：工资福利支出：115.79万元，商品和服务支出：16.26万元，资本性支出：414.79万元。

（二）项目支出

本年无项目支出。

二、部门（单位）专项组织实施情况

在部门资金使用过程中，我单位紧紧围绕教育局的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，本单位紧紧围绕教育局的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

四、存在的问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离教育局的要求还有一定距离。今后我中心要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效 。

五、对策建议

在资金使用上，我单位应力求合理节约高效的原则，严格按照各项规定安排资金的使用，确保预算支出合规合法化。

二、2021年度教育装备采购项目绩效评价报告

   2021年度财政支出项目绩效自评表

                                                          金额单位：万元

单位负责人：苏明东  项目负责人：蔡波林     填表日期：2022年 月  日