目　  　录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县炎帝学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县炎帝学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　　附件

第一部分　随县炎帝学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校及所辖学校的教育教学业务管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县炎帝学校部门决算由实行独立核算的随县炎帝学校本级决算组成（属一所县直九年一贯制学校）。

随县炎帝学校位于随县民生路8号，编制人数185人，实有人数117人。实有在校学生3439人，其中初中生949人，小学生1930人，幼儿560人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

炎帝学校无国有资本经营预算财政拨款支出决算项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3460.17万元。与2021年度相比，收、支总计各增加337.96万元，增长10.8％，主要原因是教师人数增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3460.17万元，与2021年度相比，收入合计增加337.96万元，增长10.8％。其中：财政拨款收入3221.47万元，占本年收入93％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入238．7万元，占本年收入7％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3460.17万元，与2021年度相比，支出合计增加337.96万元，增长10.8％。其中：基本支出2530.02万元，占本年支出73％；项目支出930.15万元，占本年支出27％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3321.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加249.3万元，增长9％。主要原因是教师人数增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2291.32万元，比2021年度决算数增加620.04万元。增加主要原因是教师人数增加，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入930.15万元，比2021年度决算数减少370.74万元。减少主要原因是炎帝学校建设项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。主要原因是学校无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2235.57万元，占本年支出合计的64％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加603.01万元，增长36％。主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加，学生人数增加，公用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2235.57万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出335.91万元，占15％。主要是用于商品有服务支出。

2．教育支出（类）1899．66万元，占85％。主要是用于人员支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为2235.57万元，完成年初预算的％。其中：工资福利支出1899.66万元，商品和服务支出335.91万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1290.92万元，支出决算为2235.57万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费增加842.67万元；二是公用经费增加101.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2235.57万元，其中：

人员经费1899．66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费335.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入930.15万元，本年支出930.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为初中部工程建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0．77万元，完成预算的19％。较上年增加0．77万元，增长100％。决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：必要性支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，学校无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，学校无此项支出。

3．公务接待费预算为4万元，支出决算为0．77万元，完成预算的19％，较上年增加0．77万元，增长100％。决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出0．77万元，接待对象主要是县城外教职工，主要是开展教学研讨工作。2022年共接待国内来访团组6个，110人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额229．72万元，其中：政府采购货物支出101.34万元、政府采购工程支出34．64万元、政府采购服务支出93．74万元。授予中小企业合同金额229．72万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额229．72万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.11％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.07％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.82％。

十二、国有资产占用情况说明

我校无此项内容填写。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金335.91万元，占一般公共预算项目支出总额的15％。从评价情况来看，公用经费的使用产生了良好的效益，2022年，我校公用经费的使用，从使用程序到资金的分布，都逐步趋于合理规范，从而有效保障了学校的教育教学有序进行，受到群众一致好评。

公用经费也为师资培训提供了资金保障，2022年我校教师在县级及以上培训就达百余人次，经费达到13万余元。有效提高了我校的师资水平，从而为我校教育教学质量的提高打下了坚实的基础。

总之，公用经费不仅保证了学校的正常运转，还使学校环境、学校办学条件、学校教师的业务水平都得到极大的改善，教育教学能力得以提升，从而使我校的教育教学充满着活力，逐步步入高速发展的快车道。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，经费基本保证学校正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为930.15万元，执行数为930.15万元，完成预算100％。

（3）绩效评价结果应用情况

加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

炎帝学校项目绩效自评综述：项目全年预算数为930.15万元，执行数为930.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100％，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于促进炎帝学校教育的发展。发现的问题及原因：项目工程质保金支付不及时。下一步改进措施：每个项目由指定专人负责，全过程监督。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　　其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附件2－1

随县炎帝学校部门整体支出绩效评价自评表

二、2022年度项目绩效评价报告

附件2－2

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：聂俊项目负责人（签字）：史洪涛填表日期：2023年9月4日