目    录

第一部分随县城市流浪乞讨人员救助管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县城市流浪乞讨人员救助管理站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县城市流浪乞讨人员救助管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县城市流浪乞讨人员救助管理站概况

一、部门主要职责

主要职责：对流浪乞讨人员的救助和管理；负责研究和制定救助保护流浪未成年人的具体措施，执行对流浪未成年人救助保护工作的有关政策法规；以政府的名义为返乡农民工提供援助；为家庭暴力或自然灾害等原因流落街头的老弱病残，妇女儿童提供临时庇护和维护权益；劝导、引导流浪乞讨人员接受政府救助；对街头强讨恶要影响城市社会秩序的流浪乞讨人员进行管理教育等职责。不仅承担县城区域内和全县各镇办的救助管理工作任务，同时还承担着全国返乡困难人员跨省接领、护送任务等社会公共管理性质的救助管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县城市流浪乞讨人员救助管理站部门决算是实行独立核算的本级决算没有下属决算单位。本单位隶属于随县民政局二级单位，公益一类，属全额拨款事业单位，核定编制数3人，目前在职在编3人，退休1人。由于单位小人员少只有一个综合办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为145.73万元、98.54万元。与2021年度相比，收、支总计各减少14.17万元、77.04万元，下降9.21%、43.88%，主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出和委托业务减少及2021年支出了部分2020年未结算的委托业务。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计145.73万元，与2021年度相比，收入合计减少14.17万元，下降9.21%。其中：财政拨款收入145.73万元，占本年收入100%。上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0%。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是流浪乞讨人员救助支出代码是（2082002）。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计98.54万元，与2021年度相比，支出合计减少77.04万元，下降43.88%。其中：基本支出98.54万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是流浪乞讨人员救助支出代码是（2082002）。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为145.73万元、98.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.17万元、77.04万元，下降9.21%、43.88%。主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出和委托业务减少及2021年支出了部分2020年未结算的委托业务。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入145.73万元，比2021年度决算数减少14.17万元。减少主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出和委托业务减少及2021年支出了部分2020年未结算的委托业务。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位没有政府基金预算不存在增加减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是没有国有资本经营预算收入不存在增加减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出98.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少77.04万元，下降43.88%。主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出和委托业务减少及2021年支出了部分2020年未结算的委托业务。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出98.54万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出98.54万元，占100%。主要是用于人员经费和临时救助及委托业务支出。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是流浪乞讨人员救助支出代码是（2082002）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.54万元，支出决算为98.54万元，完成年初预算的100%。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是流浪乞讨人员救助支出代码是（2082002）。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.45万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的100%，无增减。主要原因：当年委托业务严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.54万元，其中：

人员经费40.09万元，主要包括：基本工资15.17万元、津贴补贴8.73万元、奖金7.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.85万元、职工基本医疗保险缴费2.31万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金1.60万元、其他工资福利支出0.55万元。

公用经费58.45万元，主要包括：培训费0.2万元、委托业务费54.45万元、工会经费1.67万元、公务用车运行维护费2.21万元。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是流浪乞讨人员救助支出代码是（2082002）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元无增减。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是流浪乞讨人员救助支出代码是（2082002）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元无增减。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208），三级科目是流浪乞讨人员救助支出代码是（2082002）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%。较上年减少0.44万元，下降16.60%。决算数与预算数相等的主要原因：坚决量入为出把支出控制在预算内。决算数较上年减少0.44万元的主要原因：由于疫情期间管控严外出流浪人员减少及压缩不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与预算数相等无增减。决算数较上年无增加（减少）的主要原因本单位没有因公出国（境）这项业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要本单位没有这项公务安排。

2.公务用车购置及运行费预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%；较上年减少0.44万元，下降16.60%。决算数与预算数相等的主要原因：坚决量入为出把支出控制在预算内。决算数较上年减少的主要原因：由于疫情期间管控严外出流浪人员减少及压缩不必要的开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年没有购置新车的安排。本年购置新车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.21万元，主要用于日常救助巡逻及接送流浪人员返乡安置。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与预算数相等无增减，主要原因本单位没有这项预算也没有这项开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有这项公务安排。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。没有来访对象主要是本单位没有这项公务活动。

国内公务接待支出0万元，没有接待对象主要是本单位没有这项公务安排。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：财政没有安排这笔经费。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，无增减。其中：政府采购货物支出0万元无增减、政府采购工程支出0万元无增减、政府采购服务支出0万元无增减。授予中小企业合同金额0万元无增减，占政府采购支出总额的0%无增减，其中：授予小微企业合同金额0万元无增减，占授予中小企业合同金额的0%无增减；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%无增减，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%无增减，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%无增减。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流浪人员救助专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，流浪乞讨人员救助管理及机构运转项目资金98.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％,与上年相比下降了43.88%，主要原因是2022年绩效工资没有纳入预算和绩效工资没有支出和委托业务减少及2021年支出了部分2020年未结算的委托业务。

从评价情况来看，本单位绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项项目支出，在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。

本部门整体支出绩效评价是：组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体支出绩效评价整体情况较好，从预算的执行和管理中，预算编制较为及时、准确，在执行管理和支出绩效方面，能够认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；在项目的产出和效益中，2022年县救助管理站在开展日常常规救助的同时，根据气候等情况开展了节令性救助活动，如“夏季送清凉”、“冬季送温暖”专项救助活动。活动开展有力的维护了社会和谐与稳定，得到了上级领导、人民群众和受助对象的广泛赞誉，产生了积极的社会影响，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

部门整体支出绩效评价见第六部分附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

流浪乞讨人员救助管理及机构运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.54万元，执行数为98.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是疫情期间，针对街面无依无靠流浪乞讨人员，在做好疫情防控的前提下，安置于流浪乞讨人员救助管理机构；针对因交通管制滞留随县主城区导致基本生活困难人员，及时给予临时生活救助，提供衣食等基本生活保障，随县救助管理站共救助困难群众697人次，发放爱心餐共计200余份，出动车辆巡查430余台次，接听来电200多次，组织救助管理站工作人员和机构内受助对象进行核酸检测100余人次，救助群众和工作人员无一感染，有效保障了生活无着的流浪乞讨人员和滞留随县无法返乡困难群众的生命健康安全；二是保障救助站正常的机构运转，救助管理站全体工作人员团结一致，锐意进取，以精细化、规范化管理为重点，坚持"以人为本、为民解困"的服务宗旨，对城市生活无着的流浪乞讨人员实施人性化的救助管理服务，做到应救尽救，受助人员都得到了妥善安置，救助率达到100%。发现的问题及原因是在预算执行率方面还存在不足。下一步改进措施，今后将加快资金使用力度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：本单位在年度项目规划、绩效目标的设定和管理、项目阶段性的分配管理、以及项目评价结果与预算安排相结合等方面都得到较好落实，定性指标和定量指标基本能达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况：在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果与预算安排相结合；严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。强化预算执行的严肃性，做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度随县城市流浪乞讨人员救助管理站整体绩效评价报告

1、本部门整体绩效评价报告内容是：

不断提升救助管理服务能力，做好生活无着的流浪乞讨人员站内照料、寻亲服务、落户安置等工作，实现城市街面基本无流浪未成年人，城乡街面基本无生活无着流浪乞讨人员。

长期目标为：加强了社会救助兜底保障工作，持续提升流浪乞讨救助管理服务水平，让人民群众满意。

年度目标为：优化救助服务，提升流浪乞讨救助管理服务水平。

1. 长期目标：优化救助服务，提升流浪乞讨救助管理服务水平。

产出指标：救助站应救尽救覆盖率100%，指标设立依据：行业标准。

效益指标：发挥社会救助起到“兜底线、救急难”的效果，指标设立依据：维护社会和谐稳定，保证流浪人员吃、穿、住、行无忧。

满意度指标：流浪乞讨受助人员满意度100%，指标设立依据：计划数据。

3、年度目标：加强社会救助兜底保障工作，具体指标设置为：

产出指标：及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助，指标设立依据是对城区内求助人员半小时到达现场，郊区40分钟内到场，救助站应救尽救覆盖率100%，指标设立依据服务标准和流程、工作计划、完成期限。

效益指标：发挥社会救助起到“兜底线、救急难”的效果，指标设立依据：维护社会和谐稳定。

满意度指标：流浪乞讨受助人员满意度100%，指标设立依据是计划数据。

二、2022年度救助管理站项目绩效评价报告

1. 流浪乞讨人员救助管理及机构运转项目

项目绩效评价报告内容是：项目全年预算数为98.54万元，执行数为98.54万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是疫情期间，针对街面无依无靠流浪乞讨人员，在做好疫情防控的前提下，安置于流浪乞讨人员救助管理机构；针对因交通管制滞留随县城区导致基本生活困难人员，及时给予临时生活救助，提供衣食等基本生活保障，随县救助管理站共救助困难群众697人次，发放爱心餐共计200余份，出动车辆巡查430余台次，接听来电200多次，组织救助管理站工作人员和机构内受助对象进行核酸检测100余人次，救助群众和工作人员无一感染，有效保障了生活无着的流浪乞讨人员和滞留随县无法返乡困难群众的生命健康安全；二是保障救助站正常的机构运转，救助管理站全体工作人员团结一致，锐意进取，以精细化、规范化管理为重点，坚持"以人为本、为民解困"的服务宗旨，对城市生活无着的流浪乞讨人员实施人性化的救助管理服务，做到应救尽救，受助人员都得到了妥善安置，救助率达到100%。发现的问题及原因是在预算执行率方面还存在不足。下一步改进措施，今后将加快资金使用力度。

附件1：

随县财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年5月19日自评总分：97            单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。