共青团随县县委2021年部门决算目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

二、2021年“三公”经费决算情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于政府性基金决算收支的说明

七、关于国有资本经营收支情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

    第三部分  2021年决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分  部门概况

一、部门基本情况　

（一）经费预算

共青团随县县委机关行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）内设机构

共青团随县县委机关内设2个职能部（室）：办公室、综合部。

（三）人员构成

共青团随县县委从决算单位构成看，决算包括:团县委本级。

团县委机构设置及人员情况详细说明:

根据县机构编制委员会核准，团县委机关行政编制人数4名。现实有在职行政编制人员3名。

二、部门主要职责

（一）领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

（二）宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受县委、县政府委托处理与青少年利益相关的事务；负责全县未成年人的保护工作。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据。

（四）协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

（五）组织全县团员在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（七）负责指导并组织全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

第二部分  2021年部门决算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明
   1、部门预算收支情况总体说明

    （1）年初预算收入91.91万元，其中财政拨款收入91.91万元。本部门2021年度决算收入总计91.91万元，其中财政拨款收入91.91万元、上年结转结余6.98万元。收入合计较上年决算70.88万元，增加21.03万元，增幅22.88%，主要原因是增资、调资追补、项目支出增加导致。决算收入较年初预算财政收入没有变化。　

（2）本年度支出92.27万元，其中：基本支出47.91万元，占总支出的51.92％，包括工资福利支出43.11万元，日常公用经费4.8万元。项目支出44.36万元，占总支出的48.08％。支出较上年决算63.9万元增加28.37万元，增幅30.4%，主要原因人员费用支出和项目经费支出增加。

二、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出0.1万元。其中：公务接待费0.1万元，共接待3批次22人；因公出国（境）费0元；2021年度本单位公务用车保有量0台，公务用车购置及运行费0元。2021年财政拨款“三公”经费预算为1万元，减少0.9万元，减少原因为严格控制，节约开支。

三、机关运行执行情况说明

本年度支出决算92.27万元，其中：基本支出47.91万元，占总支出的51.92％，包括工资福利支出43.11万元，日常公用经费4.8万元。项目支出44.36万元，占总支出的48.08％。主要包括：基层团建、少先队工作、预防未成年人违法犯罪、志愿服务等方面。较年初预算数无变化。

四、政府采购执行情况说明

2021年度无政府采购计划。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）办公用房由机关事务管理局统一管理；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    六、关于政府性基金决算收支的说明

2021年度无政府性基金收入支出。

七、关于国有资本经营收支情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年一般公共预算支出全面开展绩效自评，通过调查了解2021年部门整体支出资金管理和使用是否达到了预期目标，设定明细指标分析衡量各项支出的效率、效益，进一步加强资金管理，提高资金使用效益。
    2021年年初预算91.91万元，实际支出92.27万元，保障了机构正常运转、完成日常工作任务，确保2021年工作目标全面完成。根据设定的绩效指标自评考核体系，2021年部门整体支出绩效自评得97分，绩效评价等级为优。项目支出涉及基层团建、少先队工作、预防未成年人违法犯罪等方面，从评价情况来看，我单位较好地完成了2021年度主要工作任务和绩效目标。部门整体支出情况较好，年度主要工作绩效目标完成情况良好，项目立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规，产出较好，效益明显。

2.绩效评价结果应用情况

绩效目标：紧紧围绕保持和增强政治性、先进性、群众性这一根本要求，以体制机制改革为突破，改革团的组织机构、干部队伍、管理模式和工作方式，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局，建设思想政治坚定、组织体系健全、运行机制科学、工作方式创新、联系青年密切、作风扎实过硬，更加充满活力、更加坚强有力的共青团，团结带领青年发挥生力军和突击队作用，更好地肩负起党交给共青团的光荣使命；

产出指标：数量指标，全部完成，指标设立依据是行业标准；

效益指标：生态效益指标，全部实现，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：非常满意，指标设立依据是行业标准。

3、绩效自评结果拟应用情况

(一)下一步改进措施

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2、财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，进一步严格。

(二)拟与预算安排相结合情况

根据下一年度工作安排和财政预算要求，合理安排下一年度的预算收支，在预算收支范围内，充分利用资金，提高资金使用效率、效益，力求达到最佳的效果。

(三)拟公开情况

根据下一年度预算情况，制度下一年度整体预算绩效目标，并进行公开。

九、其他情况说明

无

第三部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

  本单位无政府基金财政拨款收支。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

    本单位没有国有资产经营预算支出。

第四部分 名词解释说明

专业性较强的名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
  　 （四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  　 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
  　 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  　 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  　 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  　 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   　（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  　 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。