目  录

第一部分  部门情况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）编制情况

第二部分  2021年决算说明  

（一）2021年决算收支增减变化情况说明

（二）2021年县委办机关运行经费执行情况说明

（三）政府性基金预算财政收支决算说明

（四）2021年“三公”经费决算增减情况说明

（五）政府采购情况说明

（六）国有资产占有情况说明

（七）2021年度预算绩效情况说明

第三部分  2021年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收支决算表

5.一般公共预算支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算“三公经费”支出决算表

8.政府性基金预算支出情况决算表

第四部分  名词解释

第五部分  项目经费整体支出绩效表

第一部分   部门情况

根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<随县党政群机构设置和人员编制方案>的通知》（随文[2009]27号）精神，设置中共随县县委办公室（政策研究室、农村工作领导小组办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、财经工作领导小组办公室,归口管理县委督查室、县委总值班室）。中共随县县委办公室是县委的综合办事和政策研究机构，协助县委领导处理县委日常工作。

（一）主要职责

1.负责县委日常工作的处理，县委各种会议的准备和组织协调，县委领导同志的公务活动安排，办理县委领导同志交办的工作。

2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.围绕县委工作部署，对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。

4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调有关部门的工作，研究、审核县委各部门，县政府各委办局党组（党委），各镇、场党委请示县委的有关事项，提出处理意见报县委领导同志审批。

5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态情况。

6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作，为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。

8.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。

9.负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

10.负责县委和县委办的重要接待工作。

11.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

12.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

13.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委办公室内设秘书股、县委法规室、信息股、县委总值班室、县委督查室、综合股、文书股（档案行政股）、党建股、机要股、保密股、外事股、国安股等12个职能股（室）；县专用通信服务中心（事业单位）。

（三）编制情况

行政编制23人，事业编制4人，工勤编制5人，2021年底实际在职行政人员18人，事业人员2人，工勤人员3人。

第二部分  2021年决算说明

（一）2021年决算收支增减变化情况说明

2021年县委办机关（含县专用通信服务中心）收入决算524.33万元,同比减少22.99%，支出决算556.08万元，同比减少9.1%。资金支出减少的主要原因：2021年我办加强支出成本控制，节约开支近55.55万元。

（二）机关运行经费执行情况说明

2021年县委办机关（含县专用通信服务中心）一般公共预算财政拨款基本支出为556.08万元，其中工资福利支出457.65万元，商品和服务支出84.33万元，办公设备购置14.09万元。

（三）政府性基金预算财政收支决算说明

2021年本单位无政府性基金收支

（四）2021年“三公”经费决算增减情况说明

县委办公室2021年“三公”经费决算数15.13万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行费13.96万元（没有安排公务用车购置费；保留公务用车6辆）。与2020年决算数相比，减少了8.89万元，同比下降37.01%。其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

2.公务接待费决算支出1.16万元，其中外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出1.16万元，共接待30批次。与2020年决算数相比，增加0.94万元，同比下降44.76%，下降的主要原因是2021年我办严格公务接待管理，公务接待费开支减少。

3.小汽车运行费预算支出13.96万元（没有安排公务用车购置），与2020年决算数相比，下降7.96万元。主要原因是我办严格公务用车管理，节约了车辆维修保养费用。

（五）政府采购情况说明

2021年7月底，我办根据与随县志扬科技公司签订的采购合同，到货10台国产电脑，合计价格8.858万元。本年度所购买的电脑、打印机、办公桌椅等固定资产全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。

（六）国有资产占有情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有公务用车6辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

（七）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金130万元，项目资金到位率100%。本着节约原则，我办从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了各股室专项业务的正常运转。

第三部分  2021年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收支决算表

5.一般公共预算支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算“三公经费”支出决算表

8.政府性基金预算支出情况决算表

第四部分  名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

4.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

7.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分  项目经费整体支出绩效表

县委办2021年绩效目标.docx