目录

第一部分  部门基本情况

一、基本情况

二、主要职责及职责调整

三、部门所属预算单位构成

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、局机关运行经费安排情况说明

二、局机关收支预算说明及预算收支增减变化情况

三、政府采购安排情况说明

四、专业性较强的名词解释

五、关于国有资产占有情况说明

六、关于2018年预算绩效情况的说明

第三部分  2018年部门预算表

一、基本情况

随县科学技术局（挂随县知识产权局、随县地震局牌子），为县政府工作部门。局机关行政编制为7名。其中：局长1名，副局长1名，工会主席1名。核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标1名，人员

实行指标内聘用制管理。

三、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方封、政策和法规；组织提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；制定全县科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施。

（二）组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，负责编制并组织实施重点科技攻关计划，统筹管理各项科技专项发展计划。

（三）研究提出推进全县科技体制改革的政策、措施；指导、协调全县科技体制改革工作；审核科技机构的组建和调整；研究制订促进民营科技发展的政策、措施，指导全县民营科技工作。

（四）研究制订全县科技投入政策和多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；归口管理县级科学技术研究与开发经费、科学专项经费及有关费用的预、决算，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

（五）组织提出全县高新技术发展，战略与规划及相关的政策措施；指导、规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的申报和认定工作；管理高新技术产业开发区；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南的制定并指导实施；指导并会同有关部门推动农村和企业科技进步。

（六）管理全县科技成果、科技奖励、科技保密工作；负责全县技术市场管理工作。归口管理全县对外科技合作与交流；负责全县对外科技交流、合作项目的申报、审批工作。

（七）负责全县科研条件、科技信息、科技统计管理工作。

（八）研究制定科普工作规划计划，指导全县科技宣传和科学技术普及工作。

（九）组织开展学术交流，推动决策科学化和民主化；组织开展决策咨询和科技论证服务工作。

（十）指导、协调县直部门和镇（场、景区、开发区）的科技管理工作；组织推动科技兴县工作；会同有关部门负责县党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。

（十一）加强为大企业提供“直通车”服务。

（十二）推动全县知识产权工作，规范和管理专利技术交易，指导全县知识产权保护工作。

（十三）负责全县地震工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

职责调整

（一）将县科技计划项目的评估论证等具体工作交给相关事业单位或社会中介组织。

（二）增加研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目，推进科技创业投资体系建设的职责。

（三）加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置，推进全县科技创新体系建设。

（四）加强为重点企业提供“直通车”服务的职责。

 三、部门所属预算单位构成

1、科技局机关

2、1个直属二级单位：随县科技情报所

一、 局机关运行经费安排情况说明

科技局单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，分档为4类，经费来源由财政全额拨款。

1、人员经费。①在职人员工资。财政负担基本工资、津补贴、通讯补贴、住房补贴、交通补贴、物业补贴、第13个月基本工资、车改补贴；②养老保险、职业年金。按统筹项目人员经费（基本工资、津补贴、通讯补贴、住房补贴、交通补贴、物业补贴）的20%、8%预算；③医疗保险。按在职人员基本工资和津补贴（绩效工资）两项工资总额的9.5%；④住房公积金。按基本工资和津补贴两项工资总额的12%预算；⑤奖励性津贴。按每人10000元。

2、公用经费。日常公用经费全县实行分类分档和单项定额办法。4类单位按人年1.1万元预算，财政负担50%。

二、局机关收支预算说明及预算收支增减变化情况

2018年预算总收入152.84万万元，其中经费拨款144.6万元，单位往来收入8.24万元。

2018年支出预算152.84万元，其中:基本支出102.84万元（工资福利支出86.57万元，商品和服务支出10.61万元）;项目支出50万元，主要用于科学技术经费，因预算口径发生变化和人员增减因素，相比2017年人员经费减少2.04万元，公用经费与2017年大致持平。

三、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

四、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

五、关于国有资产占用情况说明

上年末固定资产376781元，本年无增加计划，年初固定资产共计376781元,其中房屋0万元，通用设备104272元，家具用具类92609元，专用设备类0万元.

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

2018年我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效总目标：按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完善单位资产管理，规范资产管理行为，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的工作效率和水平。

（2）预算编制情况：本年度预算152.84万元，其中经费拨款144.6万元，单位往来收入8.24万元。2018年支出预算152.84万元，其中:基本支出102.84万元（工资福利支出86.57万元，商品和服务支出10.61万元）;项目支出50万元，主要用于科学技术经费

（3）社会效益总目标：围绕县域经济发展和建设目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力。

（二）部门预算中项目绩效自评结果

（1）预算执行情况：本年度我局财政实际支出严格按照预算进度开展，严格控制“三公经费”的支出，采购严格按照年初预算，完善资产的采购、使用、管理制度，使资产配置合理、处置规范，做到了收入及时足额上缴。

（2）项目工作绩效：我局按照上级业务主管部门和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在市科技局的精心指导下，坚定“五个随县”目标，改革创新，主动作为，精心组织,周密布暑,扎实有序开展科技工作。

（3）管理制度及执行情况：按照县委县政府的工作安排，结合我局实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列的财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

八、“三公”经费公开情况表

“三公经费”预算增减变化说明：为严格落实“中央八项规定”，压缩公务接待费开支，比上一年下降2万元，公务接待预计接待200余批次，接待人数2000人。局机关因2016年公车改革，留有一台科技专用公务用车，压缩公务用车接待费开支比去年下降0.5万元