目 录
第一部分 随县城镇管理综合执法局概况
1、主要职责
2、部门基本情况
第二部分 随县城镇管理综合执法局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）财政拨款收支预算情况说明
（二）收入预算情况
（三）支出预算情况
（四）政府采购执行情况说明
（五）“三公”经费预算情况说明
（六）国有资产占用情况说明
（七）预算绩效说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算公开表
第一部分 随县城镇管理综合执法局概况
1、主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关城镇管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订城镇管理和市容环境卫生发展规划、年度工作计划及实施细则和城镇管理及城镇管理执法有关规范性文件，经批准后组织实施。
（2）负责全县城镇管理行政执法和市容环境卫生行业管理，根据法律法规规定，在县政府确定的行政区域，行使市容环境卫生、城镇规划管理等方面的行政处罚权。
（3）负责数字化城镇管理的规划建设、组织实施、指挥协调和监督考核工作。
（4）负责城市户外广告、门面招牌、彩虹门、横幅布标悬挂的管理工作；负责城区机动车停车泊位的设置管理；负责城市景观照明工作；负责“门前三包”管理工作。
（5）负责环卫设施、设备安全运行、环卫企业资质监督管理工作；依法征收城市生活垃圾处理费；负责环卫服务市场化服务监督管理工作；负责城市建筑垃圾的统一管理。
（6）参与城镇基础设施建设项目的可行性研究和方案审查工作；参与居住小区的环卫设施建设的竣工验收。
（7）参与城镇客运、货运站点的规划设置会审；对城镇洗车站点进行统一布点和管理；参与城镇干道商业网点的规划和管理。
（8）配合有关部门开展城镇创建活动。
（9）承办上级交办的其他事项。
2、部门基本情况
随县城镇管理综合执法局内设4个科室：办公室、政工人事科、执法监督科（督查考评科）、业务管理科（行政审批科）;下设5个事业单位，“随县城镇管理综合执法局城区规划执法大队”、“随县城镇管理综合执法局市容环境大队”、“随县城镇管理综合执法局城镇执法大队”、“随县城镇管理综合执法局经济开发区分局”、“随县环境卫生管理处”。现有事业编制55个，目前实有在编人员50人，退休1人。
第二部分 随县城镇管理综合执法局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）财政拨款收支预算情况说明
2019年度预算总收入1983.19万元，其中：财政拨款收入1653.19万元，经费拨款补助收入330万元。
2019年度总支出1983.19万元，其中：基本支出692.19万元，包括人员支出629.69万元，日常公用经费支出62.5万元；项目支出1291万元。
（二）收入预算情况
随县城镇管理综合执法局2019年收入预算总额1983.19万元,其中：财政拨款收入1653.19万元，经费拨款补助收入330万元。
（三）支出预算情况
本年度支出预算1983.19万元，其中：基本支出692.19万元，包括人员支出629.69万元，日常公用经费支出62.5万元；项目支出1291万元。
（四）政府采购执行情况说明
2019年安排政府采购预算经费18万元。
（五）“三公”经费预算情况说明
按照有关规定，2019年度“三公”经费预算总支出15万元，其中公务接待费5万元，车辆运行及维护费10万元，公务用车运行维护费预算不足部分从城管执法工作经费中列支。
（六）国有资产占用情况说明
截止2019年年初，随县城镇管理综合执法局固定资产总额523.53万元，其中：车辆10台，103.69万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
（七）预算绩效说明
2019年随县城镇管理综合执法局重点项目4个，按要求编制了项目绩效目标，项目纳入财政预算拨款共1031万元整。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2019年部门预算公开表
2019年收支预算总表 | |||
随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 1,983.19 | 一般公共服务 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 1,983.19 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | 1,983.19 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 1,983.19 | 本年支出合计 | 1,983.19 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 1,983.19 | 支出总计 | 1,983.19 |
2019年收支预算总表 | |
随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 1,983.19 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 1,983.19 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 1,983.19 |
上年结余（转） | |
收入总计 | 1,983.19 |
2019年支出预算总表 | ||||||||
随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 1,983.19 | 692.19 | 1,291.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 1,983.19 | 692.19 | 1,291.00 | ||||
2019年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||
财政拨款收入 | 1,983.19 | 一般公共服务 | ||||||||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 1,983.19 | 公共安全 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | |||||||||||
科学技术 | ||||||||||||
文化体育与传媒 | ||||||||||||
社会保障和就业 | ||||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||||
节能环保 | ||||||||||||
城乡社区事务 | 1,983.19 | |||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||||||
粮油物资管理事务 | ||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||
本年支出合计 | 1,983.19 | |||||||||||
结转下年 | ||||||||||||
收入总计 | 1,983.19 | 支出总计 | 1,983.19 | |||||||||
2019年一般公共预算支出表 | ||||||||||||
随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 1,983.1900 | 692.1900 | 1,291.0000 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,983.1900 | 692.1900 | 1,291.0000 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,983.1900 | 692.1900 | 1,291.0000 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 1,983.1900 | 692.1900 | 1,291.0000 | ||||||||
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||
合计 | 692.190 | 629.690 | 62.500 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 692.190 | 629.690 | 62.500 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 692.190 | 629.690 | 62.500 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 692.190 | 629.690 | 62.500 | ||||||||
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||
合计 | 692.190 | 629.690 | 62.500 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 629.410 | 629.410 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 158.580 | 158.580 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 158.580 | 158.580 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 34.660 | 34.660 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 34.660 | 34.660 | |||||||||
30103 | 奖金 | 174.920 | 174.920 | |||||||||
3010301 | 奖金（五项奖） | 161.200 | 161.200 | |||||||||
3010302 | 第十三月工资 | 13.720 | 13.720 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 93.900 | 93.900 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 93.900 | 93.900 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.580 | 67.580 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.580 | 67.580 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.060 | 34.060 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.060 | 34.060 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 36.710 | 36.710 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 36.710 | 36.710 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 29.000 | 29.000 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 29.000 | 29.000 | |||||||||
302 | 商品和服务支出 | 62.500 | 62.500 | |||||||||
30201 | 办公费 | 30.000 | 30.000 | |||||||||
30201 | 办公费 | 30.000 | 30.000 | |||||||||
30211 | 差旅费 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
30211 | 差旅费 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
30213 | 维修(护)费 | 2.000 | 2.000 | |||||||||
30213 | 维修(护)费 | 2.000 | 2.000 | |||||||||
30215 | 会议费 | 2.000 | 2.000 | |||||||||
30215 | 会议费 | 2.000 | 2.000 | |||||||||
30216 | 培训费 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
30216 | 培训费 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
30217 | 公务接待费 | 5.000 | 5.000 | |||||||||
30217 | 公务接待费 | 5.000 | 5.000 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 5.000 | 5.000 | |||||||||
30228 | 工会经费 | 5.000 | 5.000 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.000 | 10.000 | |||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.000 | 10.000 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.280 | 0.280 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.280 | 0.280 | |||||||||
3030702 | 退休医疗费 | 0.280 | 0.280 | |||||||||
2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||
随县城镇管理综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
2019年财政拨款“三公”经费支出表
随县城镇管理综合执法局 单位：万元
项目 | 预算数 |
合计 | 15 |
公务接待费 | 5 |
公务用车运行维护费 | 10 |
备注：公务用用车运行维护费预算不足部分从城管执法工作经费中列支。 | |
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