中国政府网
湖北政府网
随州政府网
当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预决算 > 财政预算 > 县级政府部门预算 > 2019年部门预算
随县教育局2019年部门预算公开
  • 来源：
  • 编辑：
  • 发布时间：2019-05-05
  • 【字体：大  中  小 】
打印


目录

第一部分  部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、专业性较强的名词解释

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门预算表

第四部分  2019年局机关预算表 

第一部分 部门概况

一、基本情况 

随县教育局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关。局机关预算编制数共18人，其中行政编制人数17人，工勤编制1人。实有行政在职人数13人，机关工勤1人，离退休人员2名，共16人。

二、工作职能

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律法规。

2、编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全县教育体制改革。

3、协调统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全县教师工资由县财政统一发放工作。

4、综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。

5、规划指导全县各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6、组织开展和归口管理全县学历教育及招生考试工作；负责全县范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

7、负责全县教师管理工作。会同有关部门搞好教师编制的核定。履行对全县中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核等管理职能。负责全县教职工人事档案管理工作；负责全县教职工工资福利的申报和初审工作。

8、规划指导全县学校布局调整，负责县属职业高中（中专）、成人中专专业设置、合并、撤销的审批及报批工作。

9、指导全县各级各类学校后勤、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备、图书资料装备工作，规划并管理全县教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

10、承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全县学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任（免）工作。负责后备干部的选拔培养工作。

11、监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全县学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

12、指导全县教育系统群团组织及少先队工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规，指导推广普通话。

14、承办上级交办的其他事项。

根据上述职责，县教育局设8个内设机构：

办公室、教师管理科、发展计划科、基础教育科、职业教育与成人教育科、审计科、督导办公室、法制安全科。

三、部门所属预算单位构成

1、随县教育局机关。

2、6个直属二级单位：随县招生考试办公室、随县电化教育站、随县教学研究室、随县中小学教师继续教育中心、随县学生资助管理中心、随县后勤保障管理办公室。

3、3所县直学校：随县第一高级中学、随县第二高级中学、炎帝学校。

4、18个乡镇义务教育中心学校：高城镇中心学校、殷店镇中心学校、草店镇中心学校、小林镇中心学校、淮河镇中心学校、万和镇中心学校、吴山镇中心学校、唐县镇中心学校、尚市镇中心学校、厉山镇中心学校、新街镇中心学校、安居镇中心学校、澴潭镇中心学校、洪山镇中心学校、三里岗镇中心学校、柳林镇中心学校、均川镇中心学校、万福店农场中心学校。

5、2所特殊教育学校：随县特殊教育学校、随县博爱特校。

第二部分  2019年部门预算情况说明


一、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入66249.58万元，其中财政拨款收入58479.83万元，单位往来收入7769.75万元。较上年增加了3398.41万元，增加5.41%，主要原因是：财政拨款收入增加1841.69万元，单位往来收入增加1556.72万元。2019年部门预算总支出66249.58万元，其中：基本支出60787.33万元（工资福利支出54677.66万元，商品和服务支出4722.34万元，对个人和家庭的补助支出1387.33万元），项目支出4841.38万元，事业单位经营收入355万元，对附属单位补助支出214.61万元，上缴上级支出51.26万元。因预算口径发生变化和人员变动，且普通高中和学前教育公用经费纳入财政预算，相比2018年预算基本支出增加2411.48万元（人员经费增加1792.06万元，日常公用经费增加619.42万元），项目支出增加391.96万元。2019年部门预算总支出较上年增加了3398.41万元，增加5.41%，主要原因是：人员正常调增资和项目支出增加。

2019年局机关预算总收入1197.44万元，其中财政拨款收入864.04万元，单位往来收入333.4万元。较上年增加了576.35万元，增加92.8%，主要原因是：本年增加了学前教育建设地方配套资金500万元。2019年局机关预算总支出1197.44万元，其中:基本支出201.44万元（工资福利支出182.92万元，商品和服务支出17.5万元，对个人和家庭的补助支出1.02万元）;项目支出996万元。较上年增加了576.35万元，增加92.8%，主要原因是：人员正常调增资和项目支出增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费17.5万元，其中办公费6.44万元，水电费2.2万元，邮电费1.44万元，差旅费2.8万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.7万元，培训费0.54万元，公务接待费2万元，工会经费1.18万元。较上年增加了1.01万元，增加6.12%，主要原因是：办公费增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年部门财政拨款“三公”经费预算支出97.26万元，较上年减少22.29万元，下降18.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定压缩开支。其中公务接待费84.82万元，较上年减少34.73万元，下降29.05%，主要原因是规范接待范围和标准，严格按文件要求压缩开支；公务用车运行维护费12.44万元，公务用车购置数0辆；因公出国（境）费0万元。

2019年局机关财政拨款“三公”经费预算支出1万元，较上年增加0.45万元，增加81.82%，主要原因是：预算口径变化，当年公用经费财政拨款标准提高。其中公务接待费1万元，较上年增加0.45万元，增加81.82%；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置数0辆；因公出国（境）费0万元。

四、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。2019年部门政府采购预计460.5万元，较上年减少1050.27万元，下降69.52%，主要原因是本年未将项目采购统计在内。

五、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

六、国有资产占用情况说明

2019年初部门总资产为76712.67万元，其中流动资产10933.45万元，固定资产56655.72万元，在建工程8655.46万元，无形资产468.04万元。较上年增加了9626万元，增加14.35%，主要原因是：固定资产增加了约4900万元。

2019年初局机关总资产为1924.39万元，其中流动资产450.74万元，固定资产1473.65万元。较上年增加了54.39万元，增加2.91%，主要原因是：流动资产增加。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年无重大项目预算。

第三部分  2019年部门预算表 

一、收支预算总表

2019年收支预算总表

填报单位：随县教育局                                 单位：万元

收        入

支         出  

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

58,479.83

一般公共服务


其中：一般公共预算财政拨款

58,479.83

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育

66,249.58



科学技术


单位往来收入

7,769.75

文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出


本年收入合计

66,249.58

本年支出合计

66,249.58

上年结余（转）


结转下年


收入总计

66,249.58

支出总计

66,249.58

二、收入预算总表

2019年收入预算总表

填报单位：随县教育局                         单位：万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

58,479.83

其中：一般公共预算财政拨款

58,479.83

政府性基金预算财政拨款


单位往来收入

7,769.75

本年收入合计

66,249.58

上年结余（转）


收入总计

66,249.58

三、支出预算总表

2019年支出预算总表

填报单位：随县教育局                                                        单位：万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出


合计

66,249.58

60,787.33

4,841.38

355.00

214.61

51.26


2050101

行政运行（教育管理事务）

201.44

201.44






2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

882.24

626.50

255.74





2050199

其他教育管理事务支出

1,016.68

150.02

815.40



51.26


2050201

学前教育

2,773.23


2,338.62

220.00

214.61



2050202

小学教育

2,069.16

2,069.16






2050203

初中教育

52,664.80

51,734.94

794.86

135.00




2050204

高中教育

6,108.56

5,642.80

465.76





2050299

其他普通教育支出

533.47

362.47

171.00





四、财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表

填报单位：随县教育局                                    单位：万元

收        入

支        出  

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

58,479.83

一般公共服务


其中：一般公共预算财政拨款

58,479.83

公共安全


政府性基金预算财政拨款


教育

58,479.83



科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业




医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出




转移性支出




本年支出合计

58,479.83



结转下年


收入总计

58,479.83

支出总计

58,479.83

五、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出表

填报单位：随县教育局                                         单位：万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

65,628.7100

60,787.3300

4,841.3800

205

教育支出

65,628.7100

60,787.3300

4,841.3800

20501

教育管理事务

2,049.1000

977.9600

1,071.1400

2050101

行政运行（教育管理事务）

201.4400

201.4400


2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

288.0000

288.0000


2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

48.6500

48.6500


2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

70.2500

70.2500


2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

267.4900

127.4900

140.0000

2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

207.8500

92.1100

115.7400

2050199

其他教育管理事务支出

325.0000


325.0000

2050199

其他教育管理事务支出

440.9500

22.7500

418.2000

2050199

其他教育管理事务支出

52.3000


52.3000

2050199

其他教育管理事务支出

54.0900

34.1900

19.9000

2050199

其他教育管理事务支出

93.0800

93.0800


20502

普通教育

63,579.6100

59,809.3700

3,770.2400

2050201

学前教育

155.0000


155.0000

2050201

学前教育




2050201

学前教育

500.0000


500.0000

2050201

学前教育

293.0000


293.0000

2050201

学前教育

273.8300


273.8300

2050201

学前教育




2050201

学前教育

100.0000


100.0000

2050201

学前教育

300.0000


300.0000

2050201

学前教育

93.0000


93.0000

2050201

学前教育

123.7900


123.7900

2050201

学前教育




2050201

学前教育




2050201

学前教育

160.0000


160.0000

2050201

学前教育

180.0000


180.0000

2050201

学前教育

160.0000


160.0000

2050202

小学教育

656.1400

656.1400


2050202

小学教育

1,413.0200

1,413.0200


2050203

初中教育

3,708.7700

3,543.7700

165.0000

2050203

初中教育

1,518.2400

1,518.2400


2050203

初中教育

4,320.6600

4,320.6600


2050203

初中教育

1,991.7900

1,991.7900


2050203

初中教育

4,558.1000

4,558.1000


2050203

初中教育

2,761.6200

2,631.6200

130.0000

2050203

初中教育

1,843.8600

1,843.8600


2050203

初中教育

3,783.4900

3,783.4900


2050203

初中教育

5,088.5500

4,888.6900

199.8600

2050203

初中教育

1,700.6400

1,700.6400


2050203

初中教育

3,887.0900

3,887.0900


2050203

初中教育

2,411.7400

2,411.7400


2050203

初中教育

2,574.4300

2,574.4300


2050203

初中教育

1,551.8400

1,551.8400


2050203

初中教育

2,758.9700

2,758.9700


2050203

初中教育

4,654.3000

4,354.3000

300.0000

2050203

初中教育

3,162.1900

3,162.1900


2050203

初中教育

253.5200

253.5200


2050204

高中教育

3,389.9300

3,109.9300

280.0000

2050204

高中教育

2,718.6300

2,532.8700

185.7600

2050299

其他普通教育支出

362.4700

362.4700


2050299

其他普通教育支出

171.0000


171.0000

六、一般公共预算基本支出表（支出功能分类）

2019年一般公共预算基本支出表

填报单位：随县教育局                                            单位：万元

支出功能分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

60,787.330

56,064.990

4,722.340

205

教育支出

60,787.330

56,064.990

4,722.340

20501

教育管理事务

977.960

932.560

45.400

2050101

行政运行（教育管理事务）

201.440

183.940

17.500

2050102

一般行政管理事务（教育管理事务）

626.500

606.700

19.800

2050199

其他教育管理事务支出

150.020

141.920

8.100

20502

普通教育

59,555.850

55,079.920

4,475.930

2050202

小学教育

2,069.160

1,875.580

193.580

2050203

初中教育

51,734.940

47,900.430

3,834.510

2050204

高中教育

5,642.800

5,230.350

412.450

2050299

其他普通教育支出

362.470

126.070

236.400

七、一般公共预算基本支出表（支出经济分类）

2019年一般公共预算基本支出表

填报单位：随县教育局                                      单位：万元

支出经济分类

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

60,787.330

56,064.990

4,722.340

301

工资福利支出

54,677.660

54,677.660


30101

基本工资

20,151.610

20,151.610


30101

基本工资

20,151.610

20,151.610


30102

津贴补贴

4,575.280

4,575.280


30102

津贴补贴

4,575.280

4,575.280


30103

奖金

8,983.310

8,983.310


3010301

奖金（五项奖）

8,847.050

8,847.050


3010302

第十三月工资

136.260

136.260


30107

绩效工资

9,192.320

9,192.320


30107

绩效工资

9,192.320

9,192.320


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6,541.200

6,541.200


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6,541.200

6,541.200


30109

职业年金缴费

69.470

69.470


30109

职业年金缴费

69.470

69.470


30110

职工基本医疗保险缴费

2,564.260

2,564.260


30110

职工基本医疗保险缴费

2,564.260

2,564.260


30113

住房公积金

2,112.930

2,112.930


30113

住房公积金

2,112.930

2,112.930


30199

其他工资福利支出

487.280

487.280


30199

其他工资福利支出

487.280

487.280


302

商品和服务支出

4,722.340


4,722.340

30201

办公费

771.160


771.160

30201

办公费

771.160


771.160

30205

水电费

567.430


567.430

30205

水电费

567.430


567.430

30207

邮电费

148.360


148.360

30207

邮电费

148.360


148.360

30208

取暖费

27.730


27.730

30208

取暖费

27.730


27.730

30211

差旅费

261.490


261.490

30211

差旅费

261.490


261.490

30213

维修(护)费

531.210


531.210

30213

维修(护)费

531.210


531.210

30215

会议费

65.150


65.150

30215

会议费

65.150


65.150

30216

培训费

319.290


319.290

30216

培训费

319.290


319.290

30217

公务接待费

90.200


90.200

30217

公务接待费

90.200


90.200

30224

被装购置费

209.990


209.990

30224

被装购置费

209.990


209.990

30228

工会经费

380.060


380.060

30228

工会经费

380.060


380.060

30231

公务用车运行维护费

19.340


19.340

30231

公务用车运行维护费

19.340


19.340

30239

其他交通费用

3.000


3.000

30239

其他交通费用

3.000


3.000

30299

其他商品和服务支出

1,327.930


1,327.930

30299

其他商品和服务支出

1,327.930


1,327.930

303

对个人和家庭的补助

1,387.330

1,387.330


30305

生活补助

126.100

126.100


30305

生活补助

126.100

126.100


30307

医疗费补助

1,213.220

1,213.220


3030702

退休医疗费

1,213.220

1,213.220


30399

其他对个人和家庭的补助

48.010

48.010


30399

其他对个人和家庭的补助

48.010

48.010


八、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表

填报单位：随县教育局                                   单位：万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






九、“三公”经费公开情况表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：随县教育局                                    单位：万元

项目

预算数

合计

97.26

因公出国（境）费


公务接待费

84.82

公务用车购置及运行费

12.44

其中：公务用车运行费

12.44

公务用车购置费


第四部分  2019年局机关预算表

一、收支预算总表


                     2019年收支预算总表 
填报单位：随县教育局机关                 单位：万元
           收        入         支        出 
      项       目   预算数 项目（按功能分类）   预算数 
财政拨款收入864.04一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款864.04公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育1,197.44


科学技术
单位往来收入 333.40文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出
本年收入合计 1,197.44本年支出合计 1,197.44
上年结余（转）
结转下年 
收入总计1,197.44支出总计1,197.44

二、收入预算总表

                 2019年收入预算总表 
填报单位：随县教育局机关          单位：万元
                    收      入 
          项        目      预    算    数 
财政拨款收入864.04
其中：一般公共预算财政拨款864.04
      政府性基金预算财政拨款
单位往来收入 333.40
本年收入合计 1,197.44
上年结余（转）
收入总计1,197.44


三、支出预算总表

                              2019年支出预算总表
填报单位：随县教育局机关                              单位：万元
       功能分类科目 合  计                 其      中
科目编码    科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上
级支出		结转下年支出

合计1,197.44201.44996.00



2050101行政运行（教育管理事务）201.44201.44




2050199其他教育管理事务支出325.00
325.00



2050201学前教育500.00
500.00



2050299其他普通教育支出171.00
171.00



四、财政拨款收支预算总表

                2019年财政拨款收支预算总表 
填报单位：随县教育局机关               单位：万元
          收      入          支       出 
     项      目  预算数 项目（按功能分类）  预算数 
财政拨款收入864.04一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款864.04公共安全
      政府性基金预算财政拨款
教育864.04


科学技术


文化体育与传媒


社会保障和就业


医疗卫生


节能环保


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探电力信息等事务


商业服务业等事务


国土资源气象等事务


粮油物资管理事务


其他支出


转移性支出


本年支出合计 864.04


结转下年 
收入总计864.04支出总计864.04

五、一般公共预算支出表

                    2019年一般公共预算支出表
填报单位：随县教育局机关                      单位：万元
功能分类科目   合  计      其       中
科目编码    科目名称基本支出 项目支出

合计1,197.4400201.4400996.0000
205教育支出1,197.4400201.4400996.0000
20501  教育管理事务526.4400201.4400325.0000
2050101    行政运行（教育管理事务）201.4400201.4400
2050199    其他教育管理事务支出325.0000
325.0000
20502  普通教育671.0000
671.0000
2050201    学前教育500.0000
500.0000
2050299    其他普通教育支出171.0000
171.0000

六、一般公共预算基本支出表（支出功能分类）


                   2019年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县教育局机关                         单位：万元
       支出功能分类   预算数         其    中
科目编码       科目名称 人员经费日常公用经费

合计201.440183.94017.500
205教育支出201.440183.94017.500
20501    教育管理事务201.440183.94017.500
2050101      行政运行（教育管理事务）201.440183.94017.500

七、一般公共预算基本支出表（支出经济分类）

                       2019年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县教育局机关                        单位：万元
          支出经济分类  预算数       其    中
科目编码         科目名称人员经费日常公用经费

合计201.440183.94017.500
301工资福利支出182.920182.920
30101    基本工资59.07059.070
30101      基本工资59.07059.070
30102    津贴补贴49.73049.730
30102      津贴补贴49.73049.730
30103    奖金24.12024.120
3010301      奖金（五项奖）19.20019.200
3010302      第十三月工资4.9204.920
30107    绩效工资2.3402.340
30107      绩效工资2.3402.340
30108    机关事业单位基本养老保险缴费20.55020.550
30108      机关事业单位基本养老保险缴费20.55020.550
30110    职工基本医疗保险缴费11.99011.990
30110      职工基本医疗保险缴费11.99011.990
30113    住房公积金15.12015.120
30113      住房公积金15.12015.120
302商品和服务支出17.500
17.500
30201    办公费6.440
6.440
30201      办公费6.440
6.440
30205    水电费2.200
2.200
30205      水电费2.200
2.200
30207    邮电费1.440
1.440
30207      邮电费1.440
1.440
30211    差旅费2.800
2.800
30211      差旅费2.800
2.800
30213    维修(护)费0.200
0.200
30213      维修(护)费0.200
0.200
30215    会议费0.700
0.700
30215      会议费0.700
0.700
30216    培训费0.540
0.540
30216      培训费0.540
0.540
30217    公务接待费2.000
2.000
30217      公务接待费2.000
2.000
30228    工会经费1.180
1.180
30228      工会经费1.180
1.180
303对个人和家庭的补助1.0201.020
30307    医疗费补助1.0201.020
3030702      退休医疗费1.0201.020

八、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表

填报单位：随县教育局机关                                单位：万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出






九、“三公”经费公开情况表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：随县教育局机关                            单位：万元

项目

预算数

合计

1.00

因公出国（境）费


公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费


其中：公务用车运行费


公务用车购置费



扫一扫在手机上查看当前页面
上一篇：随县工商局2019年度部门预算信息公开 下一篇：随县城镇管理综合执法局2019年部门预算信息公开

政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号鄂公网安备 42132102000101号

随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办

随县人民政府办公室电话：0722-3562366、0722-3339001编辑部联系电话：0722－3338011