随县人民政府办公室2022年部门预算

目录

一、单位基本情况

1、单位主要职责

2、机构设置及编制情况

二、部门预算基本情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

6、政府性基金支出情况

7、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明

8、预算绩效情况说明

三、部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

9、项目支出表

四、 2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

五、名词解释

一、单位基本情况

1、主要职责

（一）负责县政府会议的准备和组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）统筹安排县政府领导同志的公务活动。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究、审核县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

（五）根据县政府领导的指示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（六）督促检查县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（八）组织办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（九）办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协助处理各部门和各镇（场、景区、开发区）向县政府反映的重要问题。

（十）围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为县政府领导和办公室机关服务。

（十二）负责办公室机关管理工作。

（十三）负责编发《随县政务信息》和有关内部刊物。

（十四）负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导讲话。围绕县政府中心工作和全县社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为县政府决策提供参谋服务。

（十五）负责全县人民防空工作。

（十六）负责全县金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（十七）办理县政府领导和市政府办公室交办的其他事项。

2、机构设置及编制情况

政府办公室内设：县政府总值班室、县政府督查室、综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股（人民防空股）、秘书六股（金融股）、机要文书股、信息股、咨询研究股、接待办公室、机关车队。县政府办公室下属二个事业单位：随县金融服务中心、随县电子政务服务中心。随县人民政府办公室总编制人数50人，其中：行政编制33人(其中：参照公务员法管理1人)，事业编制10人,工勤编7人。在职实有人数44人。

二、2022年部门预算收支情况说明

政府办机关及直属二级单位实行综合预算。本年度财政拨款收入预算总额为718.17万元，其中一般公共预算财政拨款718.17万元，其它往来收入0万元。本年度支出预算总额为718.17万元，其中基本支出519.17万元，包括：人员经费支出454.17万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、其他工资福利支出等；日常公用经费65万元，主要用于：办公费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、因公出国(境)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。项目支出199万元，主要用于：国防动员工作、政务督查、人大政协提案议案办理、信用县市创建、人民防空工作、电子政务信息工作、接待工作、防范化解金融风险攻坚战工作和其他商品和服务等支出。

1、部门预算收支情况总体说明

（一）收入预算情况

收入总计718.17万元（上年收入总计837.98万元，同比减少119.81万元，同比减少14%，减少原因为其它收入减少）。其中财政拨款收入718.17万元，为县本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计718.17万元（上年支出总计831.68万元，同比减少113.51万元，同比减少14%）。包括：基本支出519.17万元，项目支出199万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出453.58万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资191.58万、津贴补贴139.84万、奖金10.41万、机关事业单位基本养老保险缴费48.14万、职工基本医疗保险缴费29.76万、住房公积金33.49万）

2.商品和服务支出65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费8万、电费8万、差旅费20万、维修费3万、公务接待费5万、会议费15万、其他商品和服务支出5万）

3.对个人和家庭的补助支出0.59万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（疗补助0.59万元）

预算支出比上年减少113.51万元，其中基本支出减少118.81万元，项目支出减少1万元。减少的主要原因是严格控制、压减支出。

    2、部门预算收支增减变化情况说明

2022年财政拨款收入718.17万元，其中：一般公共预算财政拨款718.17万元，其它往来收入0万元，与去年相比减少119.81万元，减幅14.3%。减少的原因为公务员奖励性工资改革，财政关于奖励性工资部分预算暂未下达。

3、机关运行执行情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出65 万元，其中办公费8万、电费8万、差旅费20万、维修费3万、公务接待费5万、会议费15万、其他商品和服务支出5万，比去年预算数或减少10.8万元，降低14%，主要原因是：严格控制，压减支出

4、政府采购执行情况说明

20222年安排政府采购预算10万元，主要用于购置办公设备。

5、“三公”经费情况说明

随县人民政府办公室及其直属二级单位，本年度“三公”经费财政拨款预算46万元，其中：因公出国（境）费尚无法确定，暂未预算；公务用车购置及运行费33万元，其中公务用车运行维护费33万元，比上年预算增加13万元，增幅40%，增加原因为油价大幅上涨，职工下乡调研次数增多，在公务用车平台上租车次数和费用大幅增加，无公务用车购置费；公务接待费13万元，比上年预算减少10万元，增幅333.33%，增加原因为2022年随县拟承办香菇国际博览会等大型活动， 导致接待费用增加，本年度拟安排接待80批，接待人数500余人次。

6、政府性基金支出情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

7、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明

2022年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。2022年，我单位共有资产271.35万元，其中流动资产84.94万元，占资产总额的31.3%%；固定资产186.41万元，占资产总额的68.7%。比上年增加41万元，同比增长18%。

8、预算绩效情况说明

   2022年，本单位共编制11个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对项目支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

三、部门预算公开表

三、 2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

一、 项目绩效目标编制情况说明

    1、电子政务信息办公室工作经费项目申请理由和主要内容：电子政务平台正常运转，电子政务网络维护正常运行，电子政务信息发布及时；项目绩效目标：信息刊物编发不少于100期。

    2、国防动员办公室工作经费项目申请理由和主要内容：全县国防动员工作协调，国防教育宣传和国防安全机制建立；

项目绩效目标：开展国防教育宣传，每不少于3次，组织国防安全培训，群众国防意识不断增强。

   3、接待办工作经费项目申请理由和主要内容：落实中央有关规定，每年为迎接上级领导来县考察、调研和外地县、市领导来我县参观学习等公务接待活动时，由随县政府接待办负责安排接待；项目绩效目标：高质量完成各项接待任务。

   4、金融办及放管服改革工作经费项目申请理由和主要内容：通过防范化解金融风险攻坚战，规范金融秩序，管控非法违规经营活动，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，实现金融与实体经济、金融与房地产、金融机构内部体系的良性循环；以县政府办牵头，部署深化“放管服”改革，加快打造随县优质化的营商环境，协调县直有关部门将相关工作落到实处；项目绩效目标：按时间进度推动“放管服”工作和金融工程建设。

   5、人大政协提案议案办理经费项目申请理由和主要内容：每年政协会、人代会都收到提案近两百件关于政府口的相关案件。我办建立完善了主、会办单位分工负责制，按照归口办理、分工负责的原则将案件分解落实到相关科室，力争件件建议、提案有着落、有回应；项目绩效目标：100%完成提案、议案交办件。

   6、人防办工作经费项目申请理由和主要内容：全县人民防空建设规划和计划，组织指导制定城市防空预案，审批管理和审查人防工程项目；项目绩效目标：按时间进度完成人防各项工作。

   7、项目建设工作经费项目申请理由和主要内容：统筹推进政府办12个项目建设，保障县政府办正常运转，为县政府提供更好服务；项目绩效目标：高质量完成12个项目建设内容。

   8、信用县市创建经费项目申请理由和主要内容：信用县市是省政府对各地县市区金融考核指标，并纳入县域经济考核范畴，随县成立了县政府金融办负责协调市人行、银监局和保险行业协会及县内各金融保险机构，负责定期监测等工作。金融生态建设作为信用县申报的主要依据，涉及金融服务联系点，金融环境、司法环境、保险行业等多方面工作的开展推进落实；项目绩效目标：按时间进度推进信用县市创建。

    9、政府督查经费项目申请理由和主要内容：承办县委、县政府主要领导批办、交办、分办、转办等督查工作；负责全县政府系统督查的业务指导工作及办公室督查的宏观管理工作；项目绩效目标：高质量完成各项督查任务。

   10、政府研究室工作经费项目申请理由和主要内容：负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导同志的综合性讲话、文稿以及县政府向市政府和县委的汇报材料；参与起草县政府综合性文件和重要会议文件；按照县政府工作安排进行调查研究，负责《政务调研》和《政务调研成果汇编》的编辑和发行工作；对全县政府系统调研工作进行业务指导；负责调研文章的编报工作、负责《政府大事记》编撰工作；负责县政府对外宣传工作，承办县政府领导交办的其他事项；项目绩效目标：不少于35篇调研文章，按时提交政府工作报告。

   11、政府专项经费项目申请理由和主要内容：包含公务保障经费，调研考察、学习交流工作经费，开展扶贫帮扶工作和其他重要工作安排；项目绩效目标：按时间进度完成各项工作任务。

五、名词解释：

  （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。 

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。