六、

重点项目预算绩效情况

七、政府性基金支出情况

八、

专业性较强名词解释

九、其他需要说明的情况

第三部分 2022年预算政务公开表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（1）拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（2）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（4）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（5）协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

（6）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件、依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

（7）开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（8）负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。

（9）负责消防工作并承担相应责任。协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（10）负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（11）开展全县公共信息网络的安全保护工作。

（12）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任，维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（13）领导全县公安消防部队；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（14）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

（15）开展全县公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（18）领导在我县的铁道、林业等部门的公安业务工作。

（19）为重点企业提供“直通车”服务。

（20）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随县公安局无二级单位，设34个内部机构：3个综合管理机构、11个执法勤务机构、20个派出机构。2022年底随县公安局政法编制293人，实有在职在编人员282人，退休15人，辅警330人。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支增减情况说明

（一）、收入预算情况说明

2022年随县公安局汇总预算收入9958.87万元，比上年度增加2755.89万元，增加38％。其中：财政拨款（补助）收入6458.87万元，比上年度增加2432.89万元，增加60％，主要为：2021年度新招录及调入的45人及原随县森林公安局机构改革并入随县公安局14人的人员经费、公用经费；2022年度民警法定工作日外加班补助及执勤岗位津贴纳入财政拨款（补助）。纳入预算管理的非税收入3500万元，比上年度增加323万元，增加10％，主要为罚没收入。

（二）、支出预算情况说明

2022年随县公安局汇总预算支出总计9958.87万元，比上年度增加2755.89万元，增加38％。主要为2021年度新招录及调入的45人、原随县森林公安局机构改革并入随县公安局14人，共计59人的人员经费及公用经费及项目经费增加。

1、基本支出

随县公安局2022年财政拨款安排的预算基本支出5018.87万元，其中工资福利支出4199.15万元，商品和服务支出819.72万元。基本支出较2021年预算增加32％（1222.89万元），主要为人员增加的人员经费和公用经费、民警法定工作日外加班补助和执勤津贴纳入财政拨款（补助）。

2、项目支出

随县公安局2022年财政拨款安排的预算项目支出4940万元，其中大案要案15万元，公安业务经费7万元，国保维稳和反邪教8万元，户政专项26万元，应急处突快反小组工作经费200万元、禁毒管理20万元，民警五项奖励工资、协警工资福利等工资福利支出3858万元，平安乡镇电子警察项目164万元。2022年比2021年预算项目支出上升44％（1533万元），主要为人员增加后上涨的民警五项工资福利支出、协警工资福利支出、新增加的应急处突快反小组工作经费、交警停车费、警用装备购置、刑事侦查办案业务费等支出。 

二、局机关运行经费安排情况说明

2022年度局机关运行经费安排819.72万元，较2021年预算局机关运行经费673.44万元增长146.28万元，增长21.72%，主要原因为人员增加：2021年度新招录及调入的45人及原随县森林公安局机构改革并入随县公安局14人，共计增加59人。

三、2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明

随县公安局2022年三公经费预算支出119.02万元，其中公务接待费6万元，公务用车运行及维护费113.02万元。2021年三公经费预算支出220万元，其中公务接待费8元，公务用车运行及维护费212万元。2022年三公经费预算较上年下降100.98万元，下降45%，主要原因为：为严格落实中央八项规定，公务接待费继续压缩，同时为响应“过紧日子”号召，大力压缩公务用车运行维护费。

四、国有资产占用情况说明 

2021年末，随县公安局资产合计5323.32万元，其中流动资产1377.77万元、非流动资产3945.55万元、固定资产净值2968.85万元。较2020年年末资产合计5199.48增长123.84万元，增长2.38%，增长的原因为2022年新采购一批公务用车及办公设备。

五、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。因2022年预算政府采购支出均使用上级补助资金——中央转移支付资金，2022年年初预算未填报上级补助资金，故预算公开表显示2022年政府采购预算表为空表。

六、重点项目预算绩效情况

项目内容：应急处突快反小组工作经费；长期目标：预防和打击违法犯罪、应急反恐处突；绩效目标表：

项目绩效指标设置依据：2021年应急处突工作总结以及2022年应急处突工作计划。

七、政府性基金支出情况

2022年度本单位无政府性基金

八、专业性较强名词解释

公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

公安（20402）：反映公安事务及管理支出。

行政运行（公安）（2040201项）：反映公安机关行政单位的基本支出。

出入境管理（2040208项）：反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出，包括＂三非＂外国人遣返，出入境证照（护照、港澳通行证等）印制成本、管理等方面的支出；全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。

九、其他需要说明的情况

无。

第三部分 2022年预算政务公开表