目  　录

第一部分  随县医疗保障局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县医疗保障局2023年部门预算情况说明

1.随县医疗保障局2022年部门预算收支情况总体说明

2.预算收支增减变化情况说明

3.机关运行经费安排情况说明

4.政府采购安排情况说明

5.对专业性较强的名词进行解释

6.国有资产占用情况说明

7.重点项目预算的绩效目标等情况说明

八、2023年财政拨款“三公”经费增减变化情况等说明

第三部分  随县医疗保障局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

第一部分  随县医疗保障局概况

一、部门主要职责

随县医疗保障局2019年3月14日挂牌成立，根据《随县机构改革方案》和《中共随县县委随县人民政府关于随县机构改革的实施意见》县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我县相关措施、规划、标准并组织实施。

2、监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4、依据权限组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

5、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，负责药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成上级交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门基本情况

1、县医疗保障局设下列内设机构：办公室、规划财务和政策法规股、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股。

2、县医疗保障局人员编制构成：行政编制8人，实有在职行政编制8人。

第二部分  随县医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、随县医疗保障局2023年部门预算收支情况总体说明

按照部门预算管理规定，随县医疗保障局编制2023年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、　非税收入。支出包括行政运行支出、项目支出。

2023年随县医疗保障局收入总预算14508.72万元，其中：财政拨款收入14508.72万元。

2023年随县医疗保障局支出总预算14508.72万元，其中：基本支出124.72万元，项目支出14384万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2023年，随县医疗保障局预算收支较上年增长3589.66万元，其中：行政运行收支增长41.66万元、项目收支增长3548万元，增长率32.88％；主要增幅原因为：1、上年行政运行预算收支中不含绩效奖金的预算，2023年人员编制新增1人；2、新增两个预算项目（1－6级伤残军人医疗保障财政补助资金、特殊对象医疗保险资助），项目预算收支增加3548万元。

三、机关运行经费安排情况说明

1、工资福利支出共计113.38万元，其中：基本工资33.55万元、津贴补贴23.98万元、奖金30.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元、职工基本医疗保险缴费6.74万元、住房公积金缴8.09万元。

2、公用经费共计11.34万元。日常公用经费全县实行分类分档和单项定额办法，3类单位按每人每年1.2万元预算，共计9.6万元；女职工卫生费支出0.12万元；公务交通补贴1.62万元。

2023年随县医疗保障局安排机关行政运行经费共计124.72万元，其中：工资福利支出113.38万元；公用经费支出11.34万元。

四、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

五、对专业性较强的名词进行解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

六、国有资产占用情况说明

2023年，随县医疗保障局借用县人社局办公楼办公，无自己办公用房，无车辆。

七、重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年随县医疗保障局共编制4个重点项目预算的绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算绩效管理，严格执行部门预算。

附件2：

项目（绩效目标）申报表

单位：万元

备注：1、长期目标：根据项目的设置情况，具体可以有2种填写方式：一是填写项目周期内最后一年的产出和效果；二是填写项目周期连续几年产出和效果的汇总值。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

2、绩效指标：具体填报参考《部门整体支出绩效目标申报表》备注部分。

八、2023年财政拨款“三公”经费增减变化情况说明

随县医疗保障局2023年财政拨款“三公”经费支出共计5.6万元，其中：公务接待费4万元、公务用车维护费1.6万元。

第三部分  随县医疗保障局2023年部门收支总体情况表

1、部门收支总体情况表

2．收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

说明：我局无政府性基金预算支出

9、项目支出表