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随县农业综合执法大队2022年预算信息公开

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发布时间：2021-11-29
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随县农业综合执法大队2022年部门预算公开

目　　　录

第一部分　　随县农业综合执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县农业综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县农业综合执法大队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第四部分　　随县农业综合执法大队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第五部分　名词解释　

第一部分　　随县农业综合执法大队概况

一、部门主要职责

组织实施全县畜牧、兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、饲料及其添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、无公害农产品管理、农机安全监理、渔业、农业野生植物保护、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量保护、农村能源、农村宅基地违法用地等方面的执法工作。

本单位内设办公室、案件稽查和办理股、一中队、二中队、三中队，共五个股室，公益一类事业单位，核定编制24人，实有职工24人，退休职工5人。

第二部分　　随县农业综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县农业综合执法大队收入预算总额256.69万元，其中：经费拨款（补助）251.69万元，较2021年预算130.95万元增加120.74万元，增长92.2％。主要原因：机构改革，人员划转，编制由2021年的9人增加到24人，人员增加，预算经费增加。项目拨款5万，较上年预算5万元，没有变化。

（二）支出预算情况

2022年县农业综合执法大队支出预算总额256.69万元，较2021年预算支出130.95万元增加120.74万元，增长92.2％。主要原因：机构改革，人员划转，人员增加，单位经费开支增加。按经济分类分为：工资福利性支出201.69万元，商品和服务支出50万元， 2022年县农业综合执法大队支出预算总额256.69万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）251.69万元，项目支出5万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县农业综合执法大队财政拨款支出预算总额256.69万元，支出按功能分类分为：农林水支出256.69万元。其中：基本支出人员经费201.69万元、公用经费50万元、项目支出5万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出201.69万元，其中：基本工资：93.05万元、津贴补贴：17.40万元、绩效工资：47.31万元、基本养老保险：27.76万元、医疗保险13.45万元、其他社会保障：2.72万元。商品和服务支出50万元，其中：电费1万元、邮电费：1万元、差旅费1万元、专业材料费20万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费10万元、其他支出12万元。项目支出5万元。

（四）政府性基金情况

2022年县农业综合执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年县农业综合执法大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元。无增减情况。

（八）机关运行经费等重要事项的说明　　

本单位运行经费0万元，其中：公务接待费0万元，工会经费0万元，福利费0万元。比上年增加0万元，增幅0％，主要原因为：本单位年度预算安排无机关运行经费。

（九）国有资产占用情况

2022年初，县农业综合执法大队总资产27.38万元，其中：流动资产26.87万元，非流动资产0.51万元。固定资产原值8．77万元，累计折旧8.26万元，固定资产净值0.51万元，与上年同期没有变化。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县农业综合执法大队“三公”经费年初预算安排10万元。

1、公务用车运行维护费10万元。主要用于随县范围内农业领域的行政执法。

2、无公务用车购置费，无增减变化。

3、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　随县农业综合执法大队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。


部门整体支出绩效目标申报表
填报日期：2021年11月1日　　ﻩﻩﻩﻩ 　单位：万元
部门　（单位）名称	随县农业综合执法大队
填报人	常淑云		联系电话	0722－3339281
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						20　年	21　年
	收入构成	财政拨款		256.69	100％		200.31
		其他资金		0	0		2
		合计		256.69	100％		202.31
	支出构成	基本支出		251.69	98％		227.09
		项目支出		5	2％		5
		合计		256.69	100％		232.09
部门职能　概述	1．负责组织实施全县畜牧、兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、饲料和饲料添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、无公害农产品管理、农机安全监理、渔业、农业野生植物保护、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量保护、农村能源、农村宅基地违法用地查处等方面的执法工作。　； 2．　负责跨区域农业综合行政执法的组织协调和重大案件的查处工作。负责组织实施县级“双随机、一公开”执法检查和对检查中发现违法案件的处理。　 3．负责涉农违法线索投诉举报的受理、调查和处理。　　 ……
年度工作任务	1．　严格做好农业行政综合执法，做到有案必查，查实必究； 2．继续开展“四大行动”，一是种子、农药、兽药打假专项行动；二是“治违禁、控药残、促提升”农产品质量安全专项行动；三是依法打击生猪私屠滥宰“百日整治”专项行动；四是打击“非法调运动物”专项行动； 3．抓好“禁捕执法”，落实好“渔政亮剑”系列专项执法行动；　4、开展宅基地违法用地问题查处；实施“双随机一公开”执法监管。　……
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	定点屠宰管理经费		常年性项目			5	定点屠宰
	……
整体绩效　总目标	长期目标（截止年）			年度目标
	目标1：农业行政执法案件结案率达100％；不出现行政复议案件；　目标2：农资打假专项行动有序推进，农资市场秩序稳定；　目标3：禁捕、宅基地、畜牧兽医等执法行动积极落实，执法震慑力明显提升。			目标1：当年农业行政执法案件结案率100％；行政复议案件零发生；　目标2：春秋农资打假专项行动全面开展，不出现重大农资违法案件。　目标3：宅基地卫片核查任务全部落实、畜牧兽医执法有序实施、禁捕巡查持续开展，非法捕捞行为得到有效遏制。　……
长期目标1：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	农业行政执法案件结案率	100％		100％
		数量指标	行政复议案件	0		0
		……
	效益指标	社会效益指标	农资市场秩序	保持稳定		稳定
		经济效益指标	促进农业增效	递增		增长
		……
长期目标2：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
长期目标3：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
……
年度目标1：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2020　ﻩﻩﻩﻩ 年	2021年
	产出指标	数量指标	农业行政执法案件结案率	100％	100％	100％	100％
		数量指标	行政复议案件	0	0	0	0
		……
	效益指标	社会效益指标	农资市场经营秩序	稳定	稳定	稳定	稳定
		经济效益指标	促进农业效益增长	增长	增长	递增	增长
		……
年度目标2：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				年	年
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
年度目标3：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				年	年
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
……
备注：1．“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。　ﻩﻩﻩﻩ2．“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。　ﻩﻩﻩﻩ3．“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。　ﻩﻩﻩﻩ4．“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。　5．“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

二、项目绩效目标编制情况说明

根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。

项目（绩效目标）申报表

单位：万元

项目名称	定点屠宰管理工作经费
项目主管部门	随县农业农村局	项目执行单位				随县农业综合执法大队
项目负责人	李长涛	联系电话				13971796736
单位地址	随县农业局二楼	邮政编码				451300
项目属性	1、持续性项目☑þ 2、新增性项目　ﻩﻩﻩﻩ□
项目类型	1、常年性项目þ 3、一次性项目　ﻩﻩﻩﻩ□ 2、延续性项目　ﻩﻩﻩﻩ□ （从　　ﻩﻩﻩﻩ年至　年）
支出功能分类	类			款
项目申请理由	1、项目的政策依据；《屠宰管理条例》、鄂政办发【2007】25号文件 2、项目与部门职能的相关性；《屠宰管理条例》 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；屠宰场改扩建、病害肉无害化处理、执法建设、提高业务水平
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：无私屠滥宰现象，净化社会环境；病害肉无害化处理；执法用车，业务培训。
项目总预算	5		项目当年预算		5
项目前两年　ﻩﻩﻩﻩ预算及当年　预算变动情况	1、前两年预算安排情况：　20年5万；21年5万 2、当年预算变动情况及理由是：

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			5
		一般公共预算财政拨款			5
		其中：申请当年预算拨款			5
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项　ﻩﻩﻩ　目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			5
		1、病害猪无害化处理			2
		2、万和屠宰场改扩建			3
		3、
		4、
		5、
		6、
		7、
		8、
		9、
	测算　ﻩﻩﻩ　依据及说明	《屠宰管理条例》、鄂政办发【2007】25号文件
项目采购		品名	数量	金额		是否属新增　ﻩﻩﻩ　资产配置预算

项目绩效　ﻩﻩﻩ　总目标	长期目标（截止年）		年度目标
项目绩效　ﻩﻩﻩ　总目标	目标1：定点屠宰场（点）标准建设目标2：有害肉无害化处理达100％目标3：提高屠宰管理执法快速反应能力		目标1：实现唐镇、万和屠宰场标准化建设目标2：全县有害肉无害化处理达100％目标3：提高屠宰管理执法快速反应能力
长期目标1：	屠宰场标准化建设
长期绩效　ﻩﻩﻩ　指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量　指标	屠宰场改扩建	18
		质量指标	屠宰场改扩建	坚固耐用

	效益指标	经济效益　指标	屠宰场改扩建	360
		社会效益　指标	屠宰场改扩建	提高肉品质量

长期目标2：	有害肉无害化处理
长期绩效　ﻩﻩﻩ　指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	有害肉收集	18
		质量　指标	有害肉收集	摘除三腺和有害肉

	效益指标	经济效益指标	有害肉收集	4500公斤
	效益指标	社会效益　指标	有害肉收集	保障肉品质量减少疫病传播

长期目标3：

提高屠宰场执法快速反应能力

长期绩效　ﻩﻩﻩ　指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标指标

执法快速反应

100次

质量　指标　指标

执法快速反应

效益指标

社会效益指标

执法快速反应

打击违法行为

指标

年度目标1：

万和屠宰场改扩建

年度绩效　ﻩﻩﻩ　指　标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效　ﻩﻩﻩ 　标准

项目近两年

指标值

预期　ﻩﻩﻩ　当年实现值

20年年

21年年

产出指标

数量指标量指标

改扩建

1个镇

质量　指标　指标

改扩建

坚固耐用

效益指标

经济效益指标

改扩建

社会效益指标

改扩建

年度目标2：	有害肉无害化处理
年度绩效　ﻩﻩﻩ　指　标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效　ﻩﻩﻩ 　标准
				项目近两年指标值		预期　ﻩﻩﻩ　当年实现值
				20年年	21年年
	产出指标	数量指标　指标	有害肉收集	2600公斤公斤	2400公斤	2700
		质量指标指标	有害肉收集			2个屠宰场

	效益指标	经济效益指标	有害肉收集	减少疾病	减少疾病	减少疾病
		社会效益　指标	有害肉收集	保证肉品质量	保证肉品质量	保证肉品质量

年度目标3：	提高屠宰管理快速反应
年度绩效　ﻩﻩﻩ　指　标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效　ﻩﻩﻩ 　标准
				项目近两年指标值		预期　ﻩﻩﻩ　当年实现值
				20年年	21年年
	产出指标	数量指标指标	快速反应	87次	91次	100次
		质量指标指标	快速反应

	效益指标	经济效益　指标
		社会效益　指标	快速反应			打击违法行为

随县农业综合执法大队2022年预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第五部分　　名称解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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