第一部分　随县渔政监督管理站概况

一、主要职责

渔业安全生产、水产技术推广、水产种质资源保护、鱼病防治、尾水治理。

二、基本情况

随县渔政监督管理站隶属随县农业农村局二级单位，经费来源由财政差额拨款。下设：办公室、财务室、水产技术推广室等。在编人数4人，在岗不在编人员1名，实有人数5人，退休人员12人。

第二部分　随县渔政监督管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县渔政监督管理站预算总额46.74万元，其中：经费预算拨款（补助）42.74万元，其他收入4万元。较上年收入预算安排78.35万元，减少31.61万元，减幅40％。主要原因：机构改革编制减少，减少了人员经费及公用经费。

（二）支出预算情况

2022年县渔政监督管理站支出预算总额46.74万元，支出预算来源按资金性质分为：经费预算拨款（补助）42.74万元。其中：基本工资支出15.34万元、津补贴2.82万元、绩效工资7.55万元、基本养老保险费4.52万元、医疗保险费2.19万元、其他社会保险费5.32万元，其他商品和服务支出5万元。预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少31.21万元，其中基本支出减少33.21，减负40％，原因是人员编制减少预算收入减少．

（三）财政拨款支出情况

2022年一般公共支出预算支出总额42.74万元，比上年预算75.95万元减少33.21万元，减幅44％。原；因是机构改革编制减少，减少了人员经费及公用经费。

（四）政府性基金情况

2022年县渔政监督管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。无增减变化。

（五）国有资本经营预算情况

2022年县渔政监督管理站没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入。无增减变化。

1. 单位运行经费等重要事项的说明

2022年度单位运行经费支出5万元，其中公务用车运行维护费5万元，比去年预算数减少0．4万元，降低0.8％。主要原因是：严格控制，压缩支出。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况。无增减变化。

（九）国有资产占用情况

2022年初资产总额84.34万元，其中流动资产46.74万元、固定资产37.6万元，较上年减少7.42万元，同比上年资产总额减少了0.8％。。上年增加了执法备，今年无增加固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，本级未安排“三公”经费费预算。

公务接待费、因公出国（境）费预算为0万元，本级未安排公务接待费、因公出国（境）费预算。

公务用车购置费为0万元。本级未安排公务用车购置费预算。

2022年随县渔政监督管理站没有安排财政预算“三公”经费。因渔政站现有一辆公车，实际公务用车运行中有费用产生。由于工作增加今年比上年增加了3万元预算，同比上年预算增幅150％。

第三部分　随县渔政监督管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

项目（绩效目标）申报表

单位：万元

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。