随县淮河镇中心学校2022年财政预算公开

目   录

第一部分 随县淮河镇中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随县淮河镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况

（九）重点项目预算绩效情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随县淮河镇中心学校2022年政务公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 随县淮河镇中心学校概况

一、部门主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育 体系和办学体制改革。 

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务 教育工作成果。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科 研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负 责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6. 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执 行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

随县淮河镇中心学校人员编制157人，离退休人数 57人。义务教育阶段学生2456人,其中初中学生890人，小学学生1566人。幼儿园学生647人。

第二部分 随县淮河镇中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年随县淮河镇中心学校收入预算总额1750.54万元，其中：经费拨款（补助）1590.54万元，财政专户管理资金160万元。比去年减少247.60万，减少12.39%。

（二）支出预算情况

2022年随县淮河镇中心学校支出预算总额1750.54万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）1590.54万元，财政专户管理资金160万元。比去年减少247.60万，减少12.39%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1375.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资552.46万元、津贴补贴145.80万元、绩效工资271.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.14万元、职工基本医疗保险缴费81.39万元、其他社会保障缴费39.19万元、住房公积金124.59万元。）

2.商品和服务支出196.53万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费31.12万元、印刷费4.36万、水费11.20万元、电费10.60万元、邮电费4.12万元、物业管理费15.24万元、差旅费10.42万元、维修（护）费47.12万元、培训费9.88万元、会议费1.92万元、公务接待费1.2万，工会经费19.76万元、其他商品和服务支出29.59万元。）

（三）财政拨款支出情况

2022年随县淮河镇中心学校财政拨款支出预算总额1590.54万元，支出按功能分类分为：教育支出1590.54万元。支出按经济分类分为：工资福利支出1375.86万元，商品和服务支出196.53万元，项目支出18.15万元。财政拨款支出预算总额比去年减少247.6万元，减少13.4%，主要原因是退休及原人事关系在淮河的人员预算调整。其中：工资福利支出比去年减少142.39万元，减少9.3%，主要原因是退休及原人事关系在淮河的人员预算调整；商品和服务支出比去年增加13.26万，增加了6.7%，学前教育生均公用经费标准提高；项目支出比去年增加91.95万，增加淮河镇中心学校运动改扩建项目。

（四）政府性基金情况

2022年随县淮河镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。较上年无增减情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县淮河镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。较上年无增减情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，较上年无增减情况。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（八）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：2022年，我部门流动资产182.39万元，固定资产原值1113.99万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值424.44万元，固定资产累计折旧424.56万元。无形资产原值0万元。我部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。

（九）重点项目预算绩效情况说明

2022年淮河学校项目投入是安保人员支出15万元，已严格按相关规定专款专用服务于相关项目。较上年增加100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费：公务接待费预算1.2万元，较上年减少20%。无因公出国（境）费、公务用车购置费和公务车运行费预算，较上年无增减情况。

1. 随县淮河镇中心学校2022年政务公开表