随县小林镇财政所2022年单位预算公开

目录

第一部分  单位基本情况

一、单位机构设置情况

二、单位主要职责

第二部分  单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、政府性基金情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

第三部分　2022年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、项目支出表

九、政府性基金预算支出表

十、政府采购预算表

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位机构设置情况 

随县小林镇财政所是隶属于随县财政局的二级单位机构，单位性质为事业单位，经费来源由财政全额拨款，事业运行经费实行预算管理。2022年，小林镇财政所事业编制人员7人，实有在编人员5人，退休人员4人。                  

二、单位主要职责

日常业务工作主要包括：预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管，以及上级政府交办的其他事项。 

第二部分  单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年小林镇财政所收入预算总额92.13万元，其中：财政拨款收入92.13万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排105.51万元，减少13.38万元，降幅12.68％，主要原因：单位有人员退休。

（二）支出预算情况

2022年小林镇财政所支出预算总额92.13万元，其中：工资福利性支出76.83万元，商品与服务支出14万元，对个人和家庭补助支出1.3万元。较上年支出预算安排105.51万元减少13.38万元，降幅12.68％，主要原因：单位有人员退休。

2022年小林镇财政所支出预算总额92.13万元，支出按功能分类分为：基本支出92.13万元，其中，人员经费为78.13万元，公用经费14万元；项目支出0万元。较上年支出预算安排105.51万元减少13.38万元，降幅12.68％，主要原因：单位有人员退休。

（三）财政拨款支出情况

2022年小林镇财政所财政拨款支出预算总额92.13万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出76.83万元，商品与服务支出14万元，对个人和家庭补助支出1.3万元。较上年支出预算安排105.51万元减少13.38万元，降幅12.68％，主要原因：单位有人员退休。 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年小林镇财政所“三公”经费年初财政拨款预算安排4万元。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费2万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费2万元，同上年持平，无增减变化。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年小林镇财政所一般公共预算基本支出中公用经费支出为办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。公用经费支出总额14万元，其中办公费1万元，水费0.3万元，电费1.15万元，邮电费0.8万元，差旅费2万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.8万元，公务接待费4万元，劳务费0.15万元，工会经费2万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出0.8万元。

四、国有资产占用情况说明

2022年初，小林镇财政所固定资产原值201.03万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

五、重点项目预算的绩效目标等情况说明

2022年小林镇财政所没有重点项目的预算

六、政府采购安排情况说明

2022年小林镇财政所没有安排政府采购预算资金。

七、政府性基金情况说明

2022年小林镇财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2022年小林镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分　 小林镇财政所2022年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、项目支出表

九、政府性基金预算支出表

2022年本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

十、政府采购预算表

2022年本单位无政府采购预算，此表为空表。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）