第一部分　　随县农村财政管理局（概况）  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县农村财政管理局2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县农村财政管理局2023年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　随县农村财政管理局2023年预算绩效情况 

一、绩效目标表

第五部分　　名词解释

第一部分　　随县农村财政管理局概况

一、部门主要职责

（一）强化乡镇财政资金及村级财务监管，积极服务农村财政财务管理；

（二）研究制定村级财务管理制度和办法，组织开展农村财务管理工作

（三）督促镇（场）落实上级财政转移支付资金和专项资金，抓好基层财政部门建设，

（四）组织开展业务培训及镇（场）财政部门年度考核。

（五）开展农村综合改革工作。具体包括农村公益事业财政奖补、美丽乡村奖补、村级集体经济发展、村级组织运转经费保障等。

二、部门基本情况

随县农村财政管理局编制人数5人，其中：事业编制2人。实有人数2人，退休人员3人。

第二部分　随县农村财政管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县农村财政管理局一般公共预算拨款收入2554.15万元（财政拨款收入2554.15万元，其中人员经费24.75万元，公用经费2.4万元，项目经费2527万元）。

（二）支出预算情况

2023年县农村财政管理局一般公共预算支出2554.15万元（财政拨款支出2554.15万元，其中基本支出27.15万元，项目支出2527万元）。

（三）财政拨款支出情况

2023年县农村财政管理局一般公共预算支出2554.15万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出18.18万元，社会保障和就业支出2.78万元，卫生健康支出4.15万元，住房保障支出2.05万元，农林水水支出2527万元。基本支出按经济分类分为：工资福利性支出24.75万元，商品和服务支出2.4万元。

（四）政府性基金情况

2023年县农村财政管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年县农村财政管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年县农村财政管理局一般公共预算基本支出中公用经费支出总额2.4万元，其中办公费0.6万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，会议费0.45万元，其他商品和服务支出0.25，其他交通费用0.4万元。

（七）政府采购情况

2023年无政府采购计划，无增减变化。

（八）政府性基金情况

2023年无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况

2023年无国有资产占用情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年县农村财政管理局“三公”经费年初财政拨款（补助）预算安排0万元。

1、无公务接待费。

2、无公务用车运行维护费。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　随县农村财政管理局2023年部门预算表 

第四部分　　随县农村财政管理局2023年预算绩效情况 

一、绩效目标表

第五部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。