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随县科学技术协会2019年部门预算公开

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发布时间：2019-05-05
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一、部门基本情况

（一）部门和所属预算单位机构设置情况

（二）人员构成情况

二、部门主要职能

三、2019年度部门预算情况说明

1.部门预算收支情况总体说明

2.部门预算收支增减变动情况说明

3.机关运行经费安排情况说明

4.政府采购安排情况说明

5.国有资产占用情况说明

6.预算绩效情况说明

7.“三公”经费情况说明

四、名词解释

五、2019年部门预算公开表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出决算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款“三公”经费支出表

一、部门基本情况

（一）部门和所属预算单位机构设置情况

随县科学技术协会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
机关：编制 4个，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人，以钱养事经费指标 1 人，退休2人。
直属单位：无。
二、部门主要职责
1、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。
2、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
3、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
4、发挥科普主力军作用，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。
5、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。
6、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。
7、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。
8、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

三、2019年度部门预算情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

部门机关实行综合预算。本年度收入预算143.11万元，其中：财政拨款（补助）143.11万元，其他收入0万元。本年度支出预算143.11万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2019年本单位财政拨款（补助）143.11万元，较上年增长2.2%。

本年度支出预算143.11万元，其中：基本支出47.11万元，包括人员工资福利支出45.16万元，商品和服务支出1.95万元，项目支出96万元，主要包括：组织开展科普活动，加强科普宣传，指导基层科协完善组织建设，组织开展实用技术讲座和培训班，为科技工作者服务等。

3、机关运行经费安排情况说明

本年度支出预算143.11万元，其中：基本支出47.11万元，包括人员支出45.16万元，商品和服务支出1.95万元。项目支出96万元。主要包括：组织开展科普活动，加强科普宣传，指导基层科协完善组织建设，组织开展实用技术讲座和培训班，为科技工作者服务等。

4、政府采购安排情况说明

2019年度无政府采购计划。

5、国有资产占用情况说明

2019年本部门无公务用车；无价值50万元以上通用设备和专用设备。

6、预算绩效情况说明

2019年，本部门共编制1个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。

7、“三公”经费情况说明

2019年财政拨款“三公”经费0.3万元。其中公务接待费0.3万元，公车运行维护费用0万。2019年“三公”经费支出预算与上年与去年大致持平。

四：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、2019年部门预算公开表

1.收支预算总表

2019年收支预算总表
填报单位：随县科协机关			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	143.11	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	143.11	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术	143.11
单位往来收入		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
		转移性支出
本年收入合计	143.11	本年支出合计	143.11
上年结余（转）		结转下年

收入总计	143.11	支出总计	143.11

2. 收入预算总表

2019年收入预算总表
填报单位：随县科协机关	单位：万元
收入
项目	预算数
财政拨款收入	143.11
其中：一般公共预算财政拨款	143.11
政府性基金预算财政拨款

单位往来收入












本年收入合计	143.11
上年结余（转）

收入总计	143.11

3. 支出决算总表

2019年支出预算总表
填报单位：随县科协机关								单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
	合计	143.11	47.11	96.00
2060701	机构运行（科学技术普及）	143.11	47.11	96.00

4. 财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表
填报单位：随县科协机关			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	143.11	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	143.11	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术	143.11
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
		转移性支出
		本年支出合计	143.11
		结转下年

收入总计	143.11	支出总计	143.11

5. 一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出表
填报单位：随县科协机关				单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	143.1100	47.1100	96.0000
206	科学技术支出	143.1100	47.1100	96.0000
20607	科学技术普及	143.1100	47.1100	96.0000
2060701	机构运行（科学技术普及）	143.1100	47.1100	96.0000

6. 一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县科协机关						单位：万元
支出功能分类		预算数		其中
科目编码	科目名称			人员经费		日常公用经费
	合计	47.110		45.160		1.950
206	科学技术支出	47.110		45.160		1.950
20607	科学技术普及	47.110		45.160		1.950
2060701	机构运行（科学技术普及）	47.110		45.160		1.950
2019年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县科协机关							单位：万元
支出经济分类			预算数		其中
科目编码	科目名称				人员经费		日常公用经费
	合计		47.110		45.160		1.950
301	工资福利支出		44.760		44.760
30101	基本工资		18.270		18.270
30101	基本工资		18.270		18.270
30102	津贴补贴		10.770		10.770
30102	津贴补贴		10.770		10.770
30103	奖金		5.820		5.820
3010301	奖金（五项奖）		4.800		4.800
3010302	第十三月工资		1.020		1.020
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.270		4.270
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.270		4.270
30110	职工基本医疗保险缴费		2.490		2.490
30110	职工基本医疗保险缴费		2.490		2.490
30113	住房公积金		3.140		3.140
30113	住房公积金		3.140		3.140
302	商品和服务支出		1.950				1.950
30201	办公费		0.480				0.480
30201	办公费		0.480				0.480
30205	水电费		0.070				0.070
30205	水电费		0.070				0.070
30207	邮电费		0.110				0.110
30207	邮电费		0.110				0.110
30208	取暖费		0.030				0.030
30208	取暖费		0.030				0.030
30211	差旅费		0.200				0.200
30211	差旅费		0.200				0.200
30213	维修(护)费		0.030				0.030
30213	维修(护)费		0.030				0.030
30215	会议费		0.100				0.100
30215	会议费		0.100				0.100
30216	培训费		0.060				0.060
30216	培训费		0.060				0.060
30217	公务接待费		0.300				0.300
30217	公务接待费		0.300				0.300
30228	工会经费		0.170				0.170
30228	工会经费		0.170				0.170
30299	其他商品和服务支出		0.400				0.400
30299	其他商品和服务支出		0.400				0.400
303	对个人和家庭的补助		0.400		0.400
30307	医疗费补助		0.400		0.400
3030702	退休医疗费		0.400		0.400

7. 政府性基金预算支出表

2019年政府性基金预算支出表
填报单位：随县科协机关				单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

8、财政拨款“三公”经费支出表

2019年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位：随县科协	单位：万元
项目	预算数
合计	0.30
因公出国（境）费
公务接待费	0.30
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费
2019年“三公”经费支出预算情况说明:2019年度“三公”经费支出预算为0.3万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元；（二）公务接待费支出0.3万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；（三）公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消。

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