目录：

一、关于随县2021年1－10月财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

二、2021年1－10月预算执行情况

1、随县2021年1－10月一般公共预算收入执行情况表

2、随县2021年1－10月一般公共预算支出执行情况表

3、随县2021年1－10月地方政府一般债务余额表

4、随县2021年1－10月政府性基金预算收入执行情况表

5、随县2021年1－10月政府性基金预算支出执行情况表

6、随县2021年1－10月政府性专项债务限额和余额表

7、随县2021年1－10月社会保险基金预算收入执行情况表

8、随县2021年1－10月社会保险基金预算支出执行情况表

9、随县2021年1－10月国有资本经营预算收入执行情况表

10、随县2021年1－10月国有资本经营预算支出执行情况表

三、2022年预算

11、随县2022年地方一般公共预算收入预算表

12、随县2022年一般公共预算支出预算表

13、随县2022年本级一般公共预算支出预算表

14、随县2022年一般公共预算本级基本支出表

15、随县2022年一般公共预算税收返还及转移支付表

16、随县2022年政府性基金收入预算表

17、随县2022年政府性基金支出预算表

18、随县2022年政府性基金预算转移支付表

19、随县2022年国有资本经营收入预算表

20、随县2022年国有资本经营支出预算表

21、随县2022年国有资本经营预算转移支付表

22、随县2022年社会保险基金收入预算表

23、随县2022年社会保险基金支出预算表

24、随县2022年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

25、随县2022年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

26、随县2022年职工基本医疗保险（含生育保险）基金收支预算表

27、随县2022年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

28、随县2022年工伤保险基金收支预算表

29、随县2022年失业保险基金收支预算表

30、随县2022年政府一般债务限额和余额情况表

31、随县2022年政府专项债务限额和余额情况表

32、随县2022年地方政府债券还本付息情况表

33、随县2022年新增政府债券使用安排表

34、随县2022年三公经费预算支出表

35、随县2022年专项转移支付分地区、分项目公开表

四、相关说明

1、名词解释

2、转移支付安排情况说明

3、2022年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

4、举借政府债务情况说明

5、重大政策和重点项目绩效目标

关于随县2021年1-10月财政预算执行情况

和2022年预算草案的报告

——2021年11月6日在随县第四届人民代表大会第一次会议上

随县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2021年1－10月财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年1－10月财政预算执行情况

2021年，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委、县政府的各项决策部署，认真落实县三届人大六次会议以及常委会相关决议，坚持稳中求进、发展至上的总基调，沉着应对经济持续下行、政策性减税降费等不利因素影响，以增收节支为核心，以改革创新为动力，以规范管理为抓手，牢固树立过“紧日子”的思想，精打细算，厉行节约，全县预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支情况

1．一般公共预算收入情况

2021年1－10月，全县完成公共预算总收入390631万元，为预算的81.07％。具体包括：

地方一般公共预算收入完成74388万元，为预算的87％，同比增长89.28％，其中：税收收入53347万元，为预算的85.48％，同比增长94.83％；非税收入21041万元，为预算的91.13％，同比增长76.53％。　　

上级补助收入291099万元，为预算的82.39％。

调入资金13592万元，为预算的36.09％。

政府债券转贷收入11552万元，为预算的100％。

2．一般公共预算支出情况

2021年1月－10月，全县公共预算总支出336140万元，为预算的69.76％。具体包括：

完成一般公共预算支出320440万元（含中央、省级补助收入安排的支出），为预算的69.94％。其中：一般公共服务支出30323万元，为预算的49.80％；国防支出14万元，为预算的6.06％；公共安全支出7510万元，为预算的86.31％；教育支出57965万元，为预算的83.74％；科学技术支出407万元，为预算的32.07％；文化体育与传媒支出1160万元，为预算的42.98％；社会保障和就业支出72662万元，为预算的77.77％；卫生健康支出51737万元，为预算的95.21％；节能环保支出2524万元，为预算的32.73％；城乡社区支出10490万元，为预算的184.07％，主要是省拨专款增加支出；农林水支出48034万元，为预算的67.72％；交通运输支出19952万元，为预算的55.39％；资源勘探信息等支出3768万元，为预算的99.79％；商业服务业等事务支出415万元，为预算的216.15％，主要是省拨专款增加支出；自然资源海洋气象等支出1503万元，为预算的31.67％；住房保障支出693万元，为预算的6.74％；粮油物资储备支出1872万元，为预算的78.26％；灾害防治与应急管理事务支出1666万元，为预算的35.8％；债务付息支出7725万元，为预算的98.85％；债务发行费用支出20万元，为预算的125％。与2021年年初预算相比，部分预算项目支出未达到序时进度的主要原因是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发［2021］5号）文件规定，支出口径变化，预算支出时不再按照权责发生制列支。

政府一般债券还本支出15700万元，为预算的100％。

（二）政府性基金预算收支情况

2021年1－10月，全县完成政府性基金收入39484万元，为预算的168.77％。其中：国有土地使用权出让收入28811万元，城市基础设施配套费收入916万元，污水处理费收入267万元，政府性基金省级补助收入3993万元，上年结余5497万元。

2021年1－10月，全县完成政府性基金支出39484万元，为预算的168.77％。其中：社会保障和就业支出3655万元，城乡社区支出30150万元，彩票公益金安排的支出338万元，债务付息支出5341万元。

2021年1－10月，政府性基金收支大幅增长的主要原因为土地出让金收入大幅增加。

（三）社会保险基金预算收支情况

2021年1－10月，全县完成社保基金收入142355万元，为预算的77.32％，其中：企业职工基本养老保险基金收入13436万元，机关事业单位基本养老保险基金收入28153万元，城乡居民基本养老保险基金收入31348万元，失业保险基金收入417万元，城镇职工基本医疗保险基金收入9980万元，城乡居民基本医疗保险基金收入58848万元，工伤保险基金收入173万元。

2021年1－10月，全县完成社保基金支出164546万元，为预算的90.53％，其中：企业职工基本养老保险基金支出46628万元，机关事业单位养老保险基金支出28921万元，城乡居民基本养老保险基金支出20227万元，失业保险基金支出164万元，城镇职工基本医疗保险基金支出13187万元，城乡居民基本医疗保险基金支出55218万元，工伤保险基金支出201万元。

2021年1－10月，社会保险基金收支相抵结余－22191万元，上年结余128326万元，累计结余106135万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2021年1－10月，完成国有资本经营预算收入1000万元，为预算的26.04％。目前暂未支出。

（五）政府债务情况

2021年，省政府核定我县政府债务限额430594万元，其中：一般债务限额242704万元，专项债务限额187890万元。随县政府债务余额386417万元，其中：一般债务238876万元，专项债务147541万元。政府债务余额未超过省政府规定的限额。

以上预算执行具体情况详见《随县2021年1－10月预算执行情况和2022年财政预算（草案）》。上述数据为2021年1－10月数据，在县级办理财政总决算、省财政结算批复后还会有所变化，我们将依法再向县人大常委会报告。

二、2021年1－10月落实县人大预算决议情况

2021年，在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财税部门担当善为不松懈，精准发力不偏移，主动适应经济领域新特点、新常态，充分发挥财政职能作用，资金使用绩效不断提高，财政保障能力不断增强，有力促进了全县经济社会快速健康发展。

（一）合力攻坚，财税收入大势向好。2021年，面对经济下行压力增大、新冠肺炎疫情持续影响、“8·12”洪灾巨大冲击等严峻形势，财税部门凝心聚力、迎难而上，顺利完成收入预期目标。预算收入逆势增长。加强税收分析监控，依法征管，应收尽收，实现了财政收入稳定增长。1－10月，全县完成地方一般公共预算收入74388万元，同比2020年增加35087万元，增长89.3％，同比2019年增加8075万元，增长12.18％；预计全年实现地方一般公共预算收入85500万元，对比2020年增加35312万元，增长70.36％，对比2019年增加9396万元，增长12.35％。立项争资成效明显。聚焦中央、省级预算内投资和政府专项债券资金两大重点，主动谋划对接，全力立项争资。共争取上级财政资金390103万元，其中：各类转移支付资金342051万元，地方政府债券48052万元。特别是加大力度争取财力性转移支付，县级基本财力保障转移支付由2018年3.8亿元增至5.7亿元，三年累计净增4亿元，增长幅度连续三年在全省县市区中名列前茅，有力缓解了我县财政支出压力。

（二）突出民生，基本保障抓实兜牢。2021年，持续落实以人民为中心的发展思想，落实基本保障，支持民生事业发展，不断增强人民群众获得感和幸福感。保工资及时兑现。安排资金112511.35万元，落实机关事业单位工资和养老保险制度改革等政策，确保行政事业单位工资及时发放。保教育基本支出。安排资金62984.69万元，将高中教师工资全额纳入财政预算，年人均增加约2.7万元；教师住房公积金由2020年全额工资的7％提高到12％；兑现在职教职工职称晋升晋级增资，落实民办普惠性幼儿园公用经费年生均200元的省定标准。安排资金1389万元，新建、改扩建9个科教楼及学生宿舍；安排资金934万元，新建、改扩建4所公办幼儿园。保社保政策落实。安排资金136430万元，认真做好低保、特困、重点优抚、失业人员等困难群体帮扶，保障养老保险、医疗保险、就业创业、养老服务体系等政策的落实。保社会事业发展。安排资金20188万元，推进健康随县建设，完善县、镇、村三级医疗卫生服务网络，全面推进新冠肺炎病毒疫苗接种，落实城乡居民基本医疗保险提标和公立医院建设。安排资金1885万元，支持随县殡仪馆社会福利设施建设。安排资金2771万元，落实村级组织运转经费保障及村干部报酬。安排资金1837万元，支持文旅事业发展，推动县博物馆、县图书馆、县文化馆（站）建成并免费开放，支持办好辛丑年寻根节、全市文化旅游产业发展大会暨全国百强旅行社进随州等节会活动。安排资金5920万元，有效保障工青妇、灾害防治、应急管理、防汛抗旱、信访矛盾排查化解、县乡换届等工作。
　　（三）精准发力，服务发展积极有为。落实惠企纾困政策。安排资金4302.73万元，对5家企业兑现招商引资奖励资金2183.25万元，对13家2020年度突出贡献企业、33家外贸出口企业共奖励资金815.51万元，对承租国有资产类经营用户的中小微企业减免租金52万元，引导和鼓励中小企业提质增效、做大做强。放大财政资金乘数效应。继续开展政银企合作，运用财政金融手段，撬动担保机构和金融机构为企业放贷近15亿元，推动缓解中小微企业融资难融资贵问题。落实就业优先战略。筹集担保基金1681万元，财政贴息262.43万元，通过邮储银行以放大8倍的额度支持小微企业发展和个人创业，共扶持小微企业14个，个人创业就业人员641人，推动实现更充分更高质量就业。支持灾后恢复重建。统筹安排应急资金9116万元，保障受灾群众生活，落实基础设施恢复重建、倒损房屋重建修复、危房改造重建、农业生产自救、受灾企业复工复产、水利设施恢复重建等一揽子政策。

（四）聚焦目标，“三大攻坚战”纵深推进。打好防范化解政府债务攻坚战。积极化解政府存量债务，筹资偿还到期政府债券本息29680.7万元，化解存量隐性债务4831.05万元，目前，省财政厅核定我县债务负债率为绿色等级，总体来看，政府债务风险可控。打好精准脱贫攻坚战。统筹中央、省、市、县相关涉农资金15036万元，支持脱贫村巩固提升、已脱贫人口城乡基本医保补贴、大病补充保险、易地搬迁贷款贴息、已脱贫学生非寄宿制补贴、“雨露计划”等，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善贫困地区基础设施。落实消费扶贫政策，全县已有259个预算单位在“832”平台实现消费352万元，在“专馆专区专柜”消费160万元。打好污染防治攻坚战。安排资金8993万元，大力支持大气、水、土壤污染防治，精准灭荒，推进乡镇污水厂治理、城乡生活污水治理、城乡生活垃圾无害化处理等重大生态工程建设，生态环境日益改善。

（五）提质赋能，乡村振兴成势见效。加大支农力度。2021年共争取农业生产发展等项目资金18702万元，重点支持移民村基础设施建设、农业生产发展、农技推广体系示范项目建设，巩固农业基础地位。统筹乡村产业发展和乡村振兴衔接资金26309万元，支持高标准农田建设、现代农业产业园项目建设、普通公路建设养护，扶持村集体经济发展。发放各类惠农补贴资金10965万元，保护耕地地力，提升粮食产能，助推农民增收。建设美丽乡村。安排美丽乡村试点村奖补资金1200万元，支持均川镇龙泉村、万和镇青苔村、安居镇肖家店村、小林镇祝林店村，建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”美丽乡村。推进乡村治理。安排资金900万元，支持随县片区厉山至封江段水生态综合治理（一期）、殷店镇二朱路改造、小林镇小林河流域镇区段综合整治等项目建设。安排农村公益事业建设资金580万元，支持农村基础设施建设，整治环境秩序。

（六）综合施策，财政改革彰显实效。开展投资评审工作。2021年，对13个财政资金投资项目开展了预算评审，送审金额41621.5万元，审减金额3798.51万元，审减率9.13％，进一步提高财政资金使用效益。建立直达资金机制。累计支付上级直达资金指标77235.39万元，确保直达资金按照使用范围和支持领域，直达基层、直接惠企利民。推进国库支付电子化改革。全县327家预算单位全部实现电子化支付，电子化支付覆盖率达100％，服务对象办理支付业务“只跑网路、不跑马路”。组织国有资产清查。根据县人大常委会提出的审议意见，从4月22日开始，在全县组织开展行政事业单位国有资产清查工作。通过清查，全县共补登各类国有资产500余万元。推进国有企业改革。全县已纳入集中统一监管的企业13家，已注销企业14家，改制合并企业3家，正在进行改制的粮食企业12家，正在办理注销手续的企业8家。加强财政监督检查。联合省财政厅驻随州办事处开展了2020年度省级专项转移支付资金监督检查，共查纠违规问题11个，查纠违规问题金额581.5万元；开展了2019年至2020年度全县预决算公开情况专项检查、2021年度会计和评估监督检查，查纠违规问题金额109.56万元，提出整改建议30余条。

（七）多点发力，营商环境持续优化。规范政府采购行为。全面取消投标保证金和履约保证金；网上商城已上线运行，集中采购目录内的采购文件已免费发放，“政采贷”政策正推进落实；印发文件，明确预算单位预留年度政府采购项目预算总额的30％以上，专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的份额不低于60％。动态调整涉企收费。在随县门户网站7次动态调整涉企收费清单，同时，在非税收入管理系统及时更新收费标准。合力推进“免申即享”。联合项目主管部门，对惠企政策实行公开清单化管理，各级惠企资金在行业主管部门审核后，报财政部门直接兑现到企业，实现“企业不申报，资金及时到”。持续加强作风建设。开展党史学习教育、红色教育和警示教育，联合随州日报社推出6期“身边有榜样、奋斗有力量”专题宣传活动，激发党员干部干事创业内生动力。结合全县“转作风、保安全、促发展”活动，继2018年作风建设年、2019年作风建设巩固年、2020年作风建设深化年活动之后，深入推动作风建设再提升，锲而不舍转作风提能力，以正风肃纪的实际成效为财政高质量发展提供作风保障。

各位代表，2021年，在财政收支平衡压力加大的情况下，各项保障政策有效贯彻落实，财政改革有序推进，财政运行保持基本平稳，成绩来之不易！在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾日益突出，平衡压力越来越大；财政刚性支出有增无减，政府债务还款压力逐渐加大；财政资金绩效管理需进一步加强等。对此，我们将积极应对、主动作为，下大力气做好增收、节支、提效工作。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见和建议，在今后工作中，想出思路破题，找出办法破冰，拿出措施破局。

三、2022年财政预算草案

2022年，是实施“十四五”规划的关键之年，面对财政收支的严峻形势，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将认真贯彻县委、县政府决策部署，落实县第三次党代会和县人大四届一次会议精神，坚定信心、迎难而上，创造财政改革发展新业绩。

（一）财政收支形势分析

当前，面对新冠肺炎疫情及减税降费政策等因素影响，经济下行压力进一步加大，财政运行存在较大压力和挑战。一方面，新冠肺炎疫情对经济的影响仍在持续，新增税源后劲仍然不足，石材等支柱产业增收缓慢，政府债券资金大幅下降，可统筹财政存量资金大幅减少，全县财政收入增长面临较大困难。另一方面，财政刚性支出大幅增加，经测算，新增人员、基层组织保障及村干部补助、新机保养老保险基金本级财政补助资金、城乡居民基本养老保险县级配套资金、机关事业单位养老保险原有试点（“老机保”）退费、离休干部和伤残军人医疗费用补齐、城乡医疗救助本级财政补助资金、到期政府债券利息等刚性支出需增加2.8亿元。各领域重点改革、重点项目建设以及化解地方政府债务等也要大量增加财政支出。自2021年起，已到期的再融资债券不再安排再融资，2022年债务还本付息达到9.47亿元，剔除可再融资的部分外，地方仍需负担本息1.66亿元。

综合研判，2022年财政收支矛盾更加突出，要千方百计开源节流，加大向上争取及向内挖潜的力度，牢固树立过“紧日子”思想，更加注重支出绩效，节省资金用于保障人员经费、民生支出及重大战略和重点领域。

（二）预算编制指导思想

2022年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市和县委的决策部署，紧紧围绕争创“中部百强县”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。深化预算管理制度改革，推进预算管理一体化建设。

（三）重大支出计划和重点支出安排情况

2022年，全县重大支出政策和重点支出安排情况为：

1、支持增强“三保”保障能力。加大“四本预算”统筹力度，进一步优化财政支出结构，切实加大“三保”保障力度，在财力有限的前提下，坚决按照国家规定的标准优先保障人员工资及单位运转经费。

2、支持持续优化营商环境。筹措资金，支持政务服务“一网通办、一窗通办、一事联办、一次办好”，大力推进“清、减、降”专项行动落地见效；支持基层便民服务中心标准化建设，方便群众家门口办事。落实减税降费和招商政策，兑现外贸出口奖励，利用财政资金撬动金融机构扩大对中小微企业融资规模。支持电子化采购平台建成运行，规范政府采购；落实“政采贷”政策，为中标企业解决融资困难。

3、支持经济高质量发展。筹措资金，建设高标准基本农田，提高农业综合生产能力，稳定粮食种植面积和产量；落实香菇产业高质量发展“十条意见”，支持香菇智慧交易城菇博馆、交易中心、冷库等项目建设。加大科技创新投入，落实“神农人才倍增计划”，深化与高等院校、科研院所合作，加强大中小企业培育与服务；积极对接省市“技改提能、制造焕新”三年行动，引导重点企业实施“机器换人、设备换芯、生产换线”。支持石材公（铁）路专用线、石材产业物流园、钾长石科技产业园等项目建设。落实加快旅游业发展促进文旅消费等激励政策，支持创建“荆楚文旅名县”和炎帝故里创建5A级景区，支持办好壬寅年世界华人炎帝寻根节，唱响炎帝故里文旅品牌。

4、支持乡村振兴战略。筹措资金，支持农田水利建设，改善农业发展条件，加快现代农业发展。严格落实“四个不摘”要求，支持产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续帮扶重点工作，实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕“两环线一片区”示范片建设，着力打造一批宜居、宜业、宜游的美丽乡村，力争20％的村达到示范村标准，80％的村达到整治村标准，举全县之力支持三里岗镇、柳林镇争创全省美丽乡村示范片。持续改善农村人居环境，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾无害化处理和农村生活污水治理，并提档升级农村水、电、路、气、通信、广电、物流等基础设施。

5、支持优化公共服务。筹措资金，改善城镇学校和农村寄宿制学校办学条件，落实义务教育“双减”政策，支持烈山湖学校改扩建、县直中心幼儿儿园等项目建设。落实就业创业扶持政策，帮助就业困难人员、返乡农民工实现就业；做好城乡低保、孤儿、残疾人等困难群体救助和拥军优属工作，推进医养结合，提高养老服务水平。支持县人民医院二期、吴山镇和三里岗镇卫生院整体搬迁工程建成使用，健全基层公共卫生服务体系；支持健康随县建设，完善疫情常态化精准防控工作机制。支持“三馆一中心”建设，改造升级“村村响”设备；推进随县殡仪馆和城乡公益性公墓建设。重点支持县应急指挥中心、“一主两翼”综合应急救援基地建设，提升应急处置能力。支持平安随县、法治随县建设，做好安全稳定工作。

（四）一般公共预算收入预计和支出安排

1、一般公共预算收入

综合考虑全县主要经济指标和各项政策性收支增减因素，预计2022年全县公共预算总收入538182万元。具体包括：

地方一般公共预算收入预计92340万元，增长8％。其中：税收收入68477万元，增长9.72％；非税收入23863万元，增长3.34％。

转移性收入预计445842万元。其中：返还性收入1227万元，一般性转移支付收入303019万元，专项转移支付23280万元。

动用预算稳定调节基金预计4047万元。

调入资金预计53000万元。

2、一般公共预算支出

全县公共预算总支出安排538182万元，同比增长11.8％，主要是人员经费支出及民生支出增加所致，具体包括：

一般公共预算支出安排452715万元（含中央、省级补助收入安排的支出），其中：一般公共服务支出61127万元，国防支出257万元，公共安全支出9925万元，教育支出71113万元，科学技术支出1331万元，文化旅游体育与传媒支出2799万元，社会保障和就业支出97266万元，卫生健康支出32949万元，节能环保支出7052万元，城乡社区支出7122万元，农林水支出79655万元，交通运输支出32011万元，资源勘探电力信息等事务支出3544万元，商业服务业等事务支出1366万元，金融支出249万元，援助其他地区支出40万元，自然资源海洋气象等支出4952万元，住房保障支出11287万元，粮油物资储备事务支出2436万元，灾害防治及应急管理支出7549万元，预备费5000万元，其他支出5000万元（主要是不可预见费等不能划分到具体功能科目的支出项目），债务付息支出8665万元，债务发行费用支出20万元。

上解省财政支出20424万元。

安排预算稳定调节基金3406万元。

（五）政府性基金预算收入预计和支出安排

2022年，全县政府性基金预算收入预计142719万元。其中：国有土地使用权出让金收入40000万元，城市基础设施配套费收入700万元，污水处理费收入200万元，政府性基金上级补助收入5198万元，上年结余38359万元，地方政府专项债务转贷收入58262万元。

全县政府性基金预算支出安排142719万元，其中：文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障就业支出3655万元，城乡社区支出36355万元，彩票公益金安排支出1513万元，债务付息支出5405万元，债务发行费用支出60万元，年终结余37437万元，地方政府专项债务转贷支出58264万元。

收支相抵，当年收支平衡。

（六）社保基金预算收入预计和支出安排

2022年，全县社保基金预算收入预计为170410万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入23150万元，失业保险基金收入485万元，城镇职工基本医疗保险基金收入11890万元，工伤保险基金收入215万元，城乡居民养老保险基金收入38210万元，机关事业单位基本养老保险基金收入34000万元，城乡居民基本医疗保险基金收入62460万元。

2022年，全县社保基金预算支出安排193226万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出61550万元，失业保险基金支出175万元，城镇职工基本医疗保险基金支出8530万元，工伤保险基金支出310万元，城乡居民养老保险基金支出27408万元，机关事业单位基本养老保险基金支出35916万元，城乡居民基本医疗保险基金支出59337万元。

收支相抵，当年结余－22816万元，累计结余107849万元。

（七）县本级国有资本经营预算收入预计和支出安排

2022年，县本级国有资本经营预算收入预计为21710万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入20000万元，国有资本经营预算上年结余收入1710万元。

2022年，国有资本经营预算支出安排21710万元，其中：其他国有资本经营预算支出14600万元，国有资本经营预算调出资金7110万元。

收支相抵，当年收支平衡。

四、完成2022年财政预算的主要措施

2022年，机遇与挑战并存，我们将聚焦“争创中部百强县”的总目标，继续发扬随县精神，落实积极的财政政策，加强收入征管，优化支出结构，矢志不渝推动随县高质量发展。

（一）加强财源建设。在全面落实减税降费政策的基础上，加强对重点税源监控，多渠道挖潜增收，依法征收，应收尽收。加快培植后续税源，进一步巩固全省新能源大县地位，有序推进石材等净矿权出让和河砂特许经营，抓好香菇产业园区项目建设，持续培育壮大战略性新兴产业，加快城乡建设用地增减挂钩项目节余指标流转交易，为财政收入的持续增长创造条件。加大招商引资力度，大力推进以商招商、产业链招商、商会招商，建立招商与安商协调机制，做好招商后续服务，进一步优化营商环境，当好企业“店小二”，着力引进一批符合我县产业需求的大项目、好项目，培育新的经济增长点。

（二）规范预算执行。坚持先有预算、后有支出，严格执行县人大批准的预算，严控预算追加事项，切实强化预算约束。严格落实中央八项规定精神和过“紧日子”的相关要求，继续大力压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出。加强财政暂付款管理，严格规范暂付款的范围、期限和审批程序，严控增量，消化存量。

（三）加强民生保障。落实就业优先政策，促进教育高质量发展，实施社会保险扩面提质工程，稳步提高社会保障水平，完善社保基金管理。推进健康随县建设，支持发展文化旅游产业。完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴。保障随县粮食安全，提高农业质量效益。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力增进人民群众福祉。

（四）深化财政改革。全面实施预算绩效管理，进一步完善管理制度和业务流程，推动预算绩效管理“扩围升级”、“关口前移”，防止财政资源损失浪费。稳步推进重大项目绩效目标、绩效评价结果向同级人大报告，并随同预算决算向社会公开。加快预算管理一体化建设，完善财会监督体制机制，推动预算管理制度改革，提升财政治理能力和资金使用绩效。

（五）化解债务风险。严格执行政府债务限额管理，落实政府债务风险应急处置预案，进一步规范政府举债行为。依法开好“前门”，积极组织政府债券项目申报，落实偿债责任，多渠道筹措偿债资金，按时偿还到期政府债券本息。加强隐性债务统计监测，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务。强化政府债务监督管理，建立健全债券资金申报、使用、管理、偿还和监督检查管理机制，形成规范化债券资金管理体系，有效防范和化解政府债务风险。

（六）严格依法理财。进一步落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》要求，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，认真落实县人大及其常委会有关预算决算的决议，及时通报工作进展情况，增强落实效果。继续推进预算决算公开，督导预算单位依法做好预决算信息公开工作，自觉接受各方监督。

各位代表，2022年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，进一步提高站位、奋发进取、真抓实干，扎实做好2022年预算执行和各项财政工作，确保全年预算收支平衡，为实现“中部百强县”奋斗目标做出积极贡献。