目录：

一、关于随县2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

二、2020年预算执行情况

1、随县2020年一般公共预算收入执行情况表

2、随县2020年一般公共预算支出执行情况表

3、随县2020年地方政府一般债务余额表

4、随县2020年政府性基金预算收入执行情况表

5、随县2020年政府性基金预算支出执行情况表

6、随县2020年政府性专项债务余额表

7、随县2020年社会保险基金预算收入执行情况表

8、随县2020年社会保险基金预算支出执行情况表

9、随县2020年国有资本经营预算收入执行情况表

10、随县2020年国有资本经营预算支出执行情况表

三、2021年预算

11、随县2021年地方一般公共预算收入明细表

12、随县2021年一般公共预算支出明细表

13、随县2021年一般公共预算支出表（功能分类）

14、随县2021年一般公共预算基本支出表（经济性质分类）

15、随县一般公共预算税收返还和转移支付表

16、随县2021年政府一般政府债务限额和余额情况表

17、随县2021年政府性基金收入表

18、随县2021年政府性基金支出预算表

19、随县2021年政府性基金转移支付表

20、随县2021年政府专项债务限额和余额情况表

21、随县2021年社会保险基金预算收入表

22、随县2021年社会保险基金预算支出表

23、随县2021年国有资本经营预算收入表

24、随县2021年国有资本经营预算支出表

25、专项转移支付分项目明细表

四、相关说明

1、名词解释

2、随县政府性债务情况说明

3、随县“三公”经费预算表和安排情况说明

4、转移支付安排情况说明

5、随县预算绩效管理说明

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，全县财税部门全面贯彻县委、县政府的各项决策部署，认真落实县三届人大五次会议以及常委会相关决议，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。经济发展稳步恢复，财政收入逐月增长，重大项目落地实施，统筹财政资金助力疫情防控和经济社会发展取得重大成果，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支情况

1．一般公共预算收入情况

2020年，全县完成公共预算总收入600114万元，为预算（指预算调整数，下同）的102.1％。具体包括：

因受新冠疫情及国家减税降费政策影响，地方一般公共预算收入完成50188万元，为预算的102.7％，同比减少34％，其中：税收收入34747万元，为预算的95％，同比减少36.2％；非税收入15441万元，为预算的109.6 ％，同比减少28.8％。

上级补助收入425883万元，为预算的102.6 ％。

政府债券转贷收入67968万元，为预算的100 ％。

调入稳定调节基金2968万元，为预算的100％，主要是省财政厅结算后，根据调整后的数据调入。

上年结转收入28361万元，为预算的100％。

调入资金24746万元，为预算的100％。

2．一般公共预算支出情况

2020年，全县公共预算总支出594735万元，为预算的101.7％。具体包括：

完成一般公共预算支出536324万元（含中央、省级补助收入安排的支出），为预算的102.3％。其中：一般公共服务支出55096万元，为预算的106.2％；国防支出241万元，为预算的20％；公共安全支出13646万元，为预算的153.5％；教育支出81191万元，为预算的111.4％；科学技术支出635万元，为预算的34％；文化体育与传媒支出6461万元，为预算的108.7％；社会保障和就业支出100890万元，为预算的94％；卫生健康支出67015万元，为预算的96.9％；节能环保支出5721万元，为预算的102.1％；城乡社区支出31532万元，为预算的111.4％；农林水支出91198万元，为预算的105.5％； 交通运输支出50330万元，为预算的112.6％；资源勘探信息等支出3801万元，为预算的159.9％；商业服务业等事务支出2664万元，为预算的221.4％；金融支出176万元，为预算的104.1％；援助其他地区支出40万元，为预算的100 ％；自然资源海洋气象等支出7517万元，为预算的130.3％；住房保障支出1459万元，为预算的12.4％；粮油物资储备支出4693万元，为预算的175.2％；灾害防治与应急管理事务支出4352万元，为预算的148.7％；债务付息支出7598万元，为预算的110.3％；债务发行费用支出68万元，为预算的113.3％。与2020年年初预算相比，一般预算支出大幅增加的主要原因为上级拨付我县新冠肺炎疫情增支补助、地方政府一般债券及其他上级转移支付增加。

政府一般债券还本支出38447万元，为预算的100％。

上解支出15924万元，为预算的89.3％。主要是因2020年财政收入减少导致财政体制上解支出减少。

调出资金4040万元，为预算的100％。主要为偿还政府专项债券利息。

2020年，县级公共预算收支相抵后，结余5379万元按规定用于安排预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支情况

2020年，全县完成政府性基金收入103399万元，为预算的96.8％，未完成预算的主要原因是城市基础设施配套费及污水处理费减收。其中：国有土地使用权出让收入10612万元，城市基础设施配套费收入580万元，污水处理费收入128万元，政府性基金省级补助收入5236万元，抗疫特别国债收入16467万元，地方政府专项债券转贷收入66336万元，调入资金4040万元。

2020年，全县完成政府性基金支出97902万元，为预算的91.7％，未完成预算的主要原因是土地出让收入安排的支出未达到进度。其中：社会保障和就业支出4152万元，城乡社区支出5661万元，商业服务业等支出139万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出47000万元，彩票公益金安排的支出945万元，债务付息支出4144万元，债务发行费用支出58万元，抗疫特别国债安排的支出16467万元，地方政府专项债务还本支出19336万元。

2020年，政府性基金收支相抵后，结余5497万元结转下年支出。

（三）社会保险基金预算收支情况

2020年，全县完成社保基金收入183346万元，为预算的98.8％，其中：企业职工基本养老保险基金收入63324万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22640万元，城乡居民基本养老保险基金收入33843万元，失业保险基金收入435万元，城镇职工基本医疗保险基金收入11035万元，城乡居民基本医疗保险基金收入51894万元，工伤保险基金收入175万元。

2020年，全县完成社保基金支出167424万元，为预算的96.8％，其中：企业职工基本养老保险基金支出53737万元，机关事业单位养老保险基金支出31942万元，城乡居民基本养老保险基金支出21940万元，失业保险基金支出190万元，城镇职工基本医疗保险基金支出8084万元，城乡居民基本医疗保险基金支出51421万元，工伤保险基金支出110万元。

2020年，社会保险基金收支相抵结余15922万元，上年结余122798万元，累计结余138720万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2020年，完成国有资本经营预算收入100万元，为预算的100％。完成国有资本经营预算支出100万元，为预算的100％。

2020年，国有资本经营收入收支相抵，当年平衡。

（五）政府债务情况

2020年，省政府核定我县政府债务限额428847万元，其中：一般债务限额272339万元，专项债务限额156508万元。

随县政府债务余额376069万元，其中：一般债务227633万元，专项债务148436万元。政府债务余额未超过省政府规定的限额。

以上预算执行具体情况详见《随县2020年预算执行情况和2021年财政预算（草案）》。上述数据为2020年年终数据，在办理财政总决算、省财政结算批复后还会有所变化，我们将依法再向县人大常委会报告。

二、2020年落实县人大预算决议情况

2020年，全县财税部门经受住疫情考验，努力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，严格预算管理，加强资金调度，在减收增支规模空前巨大的情况下，有力保障了各项中央、省、市、县民生政策落地生效，支持了复工复产经济重启，守住了“三保”底线，为随县经济社会发展提供了坚实的财政保障。

（一）全力以赴保障抗疫需求。新冠肺炎疫情发生后，财政部门迅速行动，按照县委、县政府统一部署，认真落实县疫情防控指挥部的要求，及时成立防控应急资金保障领导小组，制定应急资金保障、拨付办法，积极协调上级财政部门、国库支付代理银行，做好资金调度，确保全县疫情防控各项工作不因资金问题受到影响。共拨付各类疫情防控资金3.05亿元，主要用于落实疫情防控患者救治费用、医务人员和防疫工作者临时性工作补贴、医疗卫生人员一次性慰问补助、集中隔离场所建设、其他人员临时补助等费用。为随县打赢疫情防控阻击战，成为随州县市区确诊病例（187例）最少，死亡病例（5例）控制最好，最早进入疫情低风险地区提供了坚强有力的保障。

（二）千方百计支持经济复苏。立足财政职能，紧盯疫情影响下实体经济发展“短板”和薄弱环节，支持企业复工复产和经济社会发展。对上争资立项成效显著，在县委、县政府主要领导亲自带领下，积极向省财政厅汇报我县财力困难状况，全力争取政策、资金支持，努力增加地方财力。共争取上级特殊转移支付资金65075万元（其中疫情增支补助39834万元，减收综合财力补助25241万元），争取新增债券92988万元，抗疫特别国债16467万元，争取规模超过全省、全市平均水平，争取省调度资金399852万元，同比增加了112852万元，切实缓解了财政收支压力，有效保障了全县抗击疫情、疫后重振、基层运转、公共卫生服务体系建设、县级重点项目建设，助推全县经济社会发展。认真落实上级出台的稳企业稳经济稳发展一揽子财税政策。全力帮助企业纾困解难，当好服务企业“店小二”，做到该减的税减到位，该降的费降到位，该补贴的资金补贴到位，加快复工复产、复商复市，放水养鱼，留住“青山”。落实更大幅度减税降费，做到应减尽减、应降尽降，更大力度惠企利民，共为企业减税降费7165万元，支持企业轻装上阵。落实援企稳岗政策，加大稳岗返还力度，降低返还条件，提高返还比例，拨付稳岗就业补贴71.5万元，惠及76家企业1564人。发挥财政贴息导向作用，减轻企业融资成本。对10家纳入国家、省疫情防控重点保障企业共贷款11240万元，贴息169万元。落实财政补贴政策，对中小微企业以及疫情防控物资生产企业生产经营所需的用电、用气、用水等，实行“欠费不停供”政策，共为61家疫情防控在营保供企业拨付电费补贴141万元。为194家商贸流通、物流运输、药品经营、电商平台等在营保供企业给予疫情防控补贴559万元。对15家参与疫情防控物业服务企业拨付补贴资金32万元。对承租国有资产类经营用户的中小微企业减免租金，已为29个行政事业单位涉及经营性用房减免租金198万元，财政补贴100万元。拨付861万元兑现“与爱同行、惠游湖北”旅行社奖补和A级以上景区免门票政策，全力支持随县全域旅游发展。拨付鸡蛋收储补贴资金20万元，为7个镇16家养殖企业申报贷款贴息，贴息总额106万元，为8个粮油加工企业疫情期间成品粮库存增储补助资金65万元，全力支持随县农业企业健康发展。

（三）竭尽所能兜牢“三保”底线。为保障全县疫情防控及经济社会平稳运行，切实兜牢“三保”底线，2020年，财政部门强化组织协调，创新工作方法。县政府办公室出台了《关于贯彻落实过“紧日子”要求的通知》文件，通过实施6大类26项具体措施，将“紧”的基调、“严”的要求进一步落实到财政资金管理的各领域、各方面、各环节。坚决执行中央对“三保”工作的重要决策部署，统筹资金保工资、保运转、保基本民生，共统筹财政存量资金2亿元。设立乡村振兴统筹资金池，将43项涉农资金按照规定比例实施统筹，共入池资金11035万元，有力支持了农村人居环境整治、美丽乡村建设，随县4个村被省财政厅评定为典型示范村。执行新一轮镇级财政体制，继续把财力向乡镇倾斜，镇级可用财力净增2430万元，极大的缓解了乡镇财力紧张局面。切实筑牢“三保”底线，确保地方财政可持续发展。

（四）持续发力保障和改善民生。不断加大支农力度。2020年共争取现代农业等项目资金20927万元，支持农田水利、高标准农田等建设，巩固农业基础地位。发放耕地地力保护补贴资金8459万元，落实产粮（油）大县、生猪调出大县奖励资金5485万元，强农惠农政策得到有效落实。积极推进社会事业发展。围绕群众普遍关心的教育、社保、医疗、文化等方面，持续加大投入、补齐短板。坚持教育事业优先发展，全年教育支出突破7.2亿元，足额拨付教育公用经费，支持改善办学条件，支持学前教育和高中教育发展，教育事业得到优先保障。筹措发放各类社会保障资金24.1亿元，保障养老保险、医疗保险、就业创业、养老服务体系等政策的落实。认真做好低保、特困、重点优抚、失业人员等困难群体帮扶，全年发放困难群众价格临时性补贴14744万元，生活补助2203万元。用好特殊转移支付和债券资金2.8亿元，大力支持公立医院建设，完善县、镇、村三级医疗卫生服务网络，加强疾病预防控制体系和公共卫生服务水平，重大突发性公共卫生事件应急处置能力明显提升。筹措资金2856万元，持续支持公共文化服务体系建设，加快推进全域旅游发展。保障重大民生政策及应急经费有效落实。及时调整支出2560余万元，有效保障防汛抗旱、河砂治理、禁捕退捕、安全生产三年行动、信访矛盾排查化解、第七次人口普查等工作，保障社会大局安全有序。

（五）坚定不移打好“三大攻坚战”。打好打赢脱贫攻坚收官之战。整合扶贫资金4.52亿元，为脱贫攻坚提供了坚强的财力保障。建立扶贫资金动态监控机制，扶贫项目资金绩效目标实现全覆盖。深入持续推进消费扶贫工作，助推决战决胜脱贫攻坚见成效。全县共有296个预算单位在湖北特色馆实现消费531.36万元，消费额全省前三，共有251个单位在“832”平台实现消费940.66万元，消费额全省前十。切实保障污染防治。全年投入资金近48432万元大力支持实施大气、水、土壤污染防治，支持山林长制、河湖长制落实，推进“厕所革命”、精准灭荒、城镇生活污水治理、城乡生活垃圾无害化处理等“四个三”重大生态工程建设，打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境日益改善。多措并举打好防范化解债务风险攻坚战。紧紧围绕“提认识、明责任，控总债、化旧债，降存量、遏增量，建机制、强监管，守底线、防风险”的管理思路，依法依规健全完善随县政府债务控管机制。目前，省财政厅核定我县债务负债率为绿色等级，总体来看，政府债务风险可控。

（六）精准发力推进财政改革。稳步推进绩效管理。实行绩效目标与部门预算同步报送，针对疫情的影响，削减不必要的项目支出。引入第三方评价机构和行业专家对教育、医疗卫生、社会保障和就业等21个民生和重点项目进行重点评价和动态跟踪管理，提高财政资金使用效益。着力推进国库管理改革。全县231家预算单位全面编制部门财务报告。国库集中支付电子化改革初步完成，资金支付更加高效、快捷和方便，资金安全性和效益性大大提高。加强国有资产管理。逐步规范全县资产配置、使用、处置等各环节管理，夯实资产年报、信息系统、产权管理等基础工作，有效提升了资产管理的质量和水平。全面加强财政监督管理。2020年认真开展了疫情防控资金、政府采购项目和“乱收费”情况的专项抽查，对全县15所水库管理处2015年至的财务收支进行了专项检查，共查纠各类违规问题金额1282.3万元，提出整改建议30余条。开展了教育系统公用经费管理使用情况监督检查工作，共查纠各类违规问题金额208.23万元，提出整改建议50余条。结合扶贫领域专项治理、各级巡视、巡察反馈问题，对全县村级财务进行专项检查和全面审计，查出和整改了一批问题。

各位代表，2020年是“十三五”规划的收官之年。过去的五年，全县财政部门充分发挥职能作用，用创新的思维、改革的办法，主动适应新形势、解决新问题、开创新局面，为全面完成“十三五”经济社会各项发展目标提供了资金保障。财政实力不断壮大，收入迈上新的台阶。“十三五”期间，财政收入总体保持了良好的增长态势，2016－2020年，地方一般公共预算收入累计完成356006万元，其中：2016年77553万元、2017年80099万元、2018年72137万元、2019年76029万，2020年50188万元。2016－2020年，一般公共预算支出累计完成2233120万元，其中：2016年401500万元、2017年459813万元、2018年422252万元、2019年413231万，2020年536324万元，年均增长6.7％。财政实力持续增强，为落实各项重大决策部署、推动经济社会发展提供了坚实保障。

支出结构更加优化，民生支出保障有力。“十三五”期间，全县用于教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等民生领域的支出1928320万元，其中：2016年358467万元、2017年406454万元、2018年373136万元、2019年346904万元、2020年443359万元。民生支出占比始终保持在80％左右，城乡义务教育保障能力全面提升，城乡居民基本医疗保障水平显著提高，覆盖城乡的社会保障制度更加完善，保障性住房建设投入不断加大，公共文化服务体系更加完善，惠农补贴持续增加。

各位代表！五年来，我县财政运行情况总体良好。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中存在的困难和矛盾仍然很多。受经济下行与政策性减收叠加影响，财政增收压力有增无减；财政刚性支出居高不下，政府债务还款压力逐渐加大，收支矛盾非常突出；财政资金绩效管理需进一步加强等。对此，我们将积极应对、主动作为，下大力气做好增收、节支、提效工作。对于这些问题，我们将虚心听取各位代表、委员的意见和建议，在今后工作中，采取有力措施，切实加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年，是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党建党一百周年，面对严峻的财政收支形势，做好预算编制和财政工作意义重大，我们一定要认真贯彻县委、县政府决策部署，落实县人大有关决议，坚定发展信心，迎难而上，更好发挥财政的基础和重要支柱作用，努力开创财政改革发展新局面。

（一）财政收支形势分析

当前，面对新冠肺炎疫情影响及减税降费政策等因素影响，经济下行压力进一步加大，财政运行存在较大压力和挑战。一方面，新冠肺炎疫情对经济的影响仍在持续，新增税源后劲仍然不足，可统筹财政存量资金大幅减少，全县组织财政收入依然困难重重；另一方面，财政刚性支出大幅增加，“三保”支出及三大攻坚战需优先保障，经测算，人员及公用经费支出预算口径调整，化解财政借款历史债务，新机保养老保险本级财政补助，县域经济考核，中小企业发展专项资金，精准扶贫和乡村振兴配套等刚性支出需增加2.24亿元。推进各领域重点改革、重点项目建设以及地方政府债券还本付息等也需要增加大量的财政支出。综合判断，2021年财政收支矛盾更加突出，要千方百计开源节流，加大向上争取及向内挖潜的力度，牢固树立过“紧日子”思想，更加注重支出绩效，节省出资金用于保障人员经费、民生支出及重大战略和重点领域。

（二）预算编制指导思想

2021年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，深入落实县委、县政府的决策部署，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极的财政政策更加积极有为，真正发挥稳定经济的重要作用。坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。严格规范政府预算编制，强化预算法定约束。

（三）重大支出计划和重点支出安排情况

2021年，全县重大支出政策和重点支出安排情况为：

1．支持增强财政“三保”保障能力。加大“四本预算”统筹力度，进一步优化财政支出结构，切实加强“三保”保障力度，在财力有限的前提下，坚决按照国家规定的标准优先保障人员工资及单位运转经费。安排人员经费支出105442万元，比上年增加8279万元；安排“保运转”经费8398万元，比上年增加1133万元；安排本级项目“保基本民生”支出84887万元，比上年预算增加17056万元。

2．支持持续优化营商环境。深化政务服务改革，推进政务服务规范化标准。加快县级政务服务大厅升级改造，提升窗口形象。加快基层便民服务中心标准化建设，推动政务服务下沉，方便群众家门口办事。加大资金支持对涉企帮扶力度，落实减税降费等各项惠企纾困政策，引导金融机构加大对中小微企业融资支持力度，帮助企业解决用工、用能、融资等难题。抢抓政策机遇，主动对接“襄十随神”城市群、“专汽之都、现代农港、谒祖圣地、风机名城”等建设，精心策划争取一批打基础、补短板、强功能、利长远、惠民生的重点项目，助推疫后加快重振。落实招商政策及外贸出口奖励，鼓励企业扩大发展及开拓市场，激励各级干部职工加大招商步伐，深入开展专班招商、网上招商、以商招商、委托招商，促进产业转型升级。

3．支持经济高质量发展。坚持创新驱动的原则，提高县域经济整体竞争力。筹措资金提升现代农业实力，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，实施农业基础设施补短板工程。全力推进香菇产业基地建设，着力打造随南和随北两条标准化、规模化香菇种植走廊。加大科技创新投入，深化与高等院校、科研院所合作，加强大中小企业培育和服务。积极对接新一轮技改工程，引导重点企业和工业项目加大技改力度。加快谋划和推进石材公（铁）路专用线、石材物流产业园、绿色矿业发展示范区、固废综合利用等重大项目建设。坚持扩大内需，释放服务消费潜力，安排资金支持旅游、商务、文体、康养等服务业加快恢复经营，推进“全国电子商务进农村综合示范县”建设，支持创建“省级全域旅游示范区”和“荆楚文旅名县”，支持办好辛丑年寻根节、菇博会等节会赛事活动，打响炎帝故里文旅名牌。

4．支持实施乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，加快推进农业农村现代化。筹措资金深入推进农业供给侧结构性改革，推动农村一二三产业深度融合，加快现代农业发展。推进农田水利和高标准农田建设，改善农业发展条件。健全完善农业社会化服务体系，发展农民专业合作社等多种形式适度规模经营，加快构建农业信贷担保体系，注重解决小农户生产经营面临的困难。大力支持改善农村人居环境，重点推进农村公路、厕所革命、乡村垃圾处理，建设美丽乡村。支持发展壮大村级集体经济。

5．支持保障和改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，围绕民生大事急事难事，精准发力、补上短板，确保中央、省、市、县出台的基本民生政策全部落实到位。坚持教育优先发展，巩固完善义务教育经费保障机制，支持建设县直烈山湖学校、县直幼儿园，推进城镇学校和农村寄宿制学校建设，改善办学条件，支持职业教育转型发展。支持就业优先战略，推动实现更充分更高质量就业。完善对失业人员、城乡低保户、社会救助人群、受灾群众、残疾人、特困人员、优抚人员的社会救助体系，切实兜住民生底线，做到应保尽保。加快养老服务体系建设。继续支持保障性安居工程建设，完善住房保障机制。支持健康随县建设，加快补齐公共卫生短板，扎实推进发热门诊、传染病区、核酸实验室、重症监护室、院前急救体系“120”指挥中心、食品药品检测中心等建设，提升应急防控救治能力。安排资金支持平安随县建设，推进食品药品安全、安全生产、交通安全监管，加强灾害防治及应急管理。

（四）一般公共预算收入预计和支出安排

1．一般公共预算收入

综合考虑全县主要经济指标和各项政策性收支增减因素，预计2021年全县公共预算总收入481843万元。具体包括：

地方一般公共预算收入预计85500万元（在2020年年初计划的基础上增长5％）。其中：税收收入62409万元（在2020年年初计划的基础上增长6％），非税收入23091万元（在2020年年初计划的基础上增长3％）。

转移性收入预计353300万元。其中：返还性收入1227万元，一般性转移支付收入329904万元，专项转移支付22169万元。

动用预算稳定调节基金预计5379万元。

调入资金预计37664万元。

2．一般公共预算支出

全县公共预算总支出安排481843万元，剔除2020年新冠肺炎疫情增支及政府债券增支因素外，增长3.47％，主要是人员经费支出及民生支出增加所致，具体包括：

一般公共预算支出安排458138万元（含中央、省级补助收入安排的支出），增长3.41％，其中：一般公共服务支出60895万元，国防支出231万元，公共安全支出8701万元，教育支出69224万元，科学技术支出1269万元，文化旅游体育与传媒支出2699万元，社会保障和就业支出93427万元，卫生健康支出54338万元，节能环保支出7711万元，城乡社区支出5699万元，农林水事务支出70930万元，交通运输支出36022万元，资源勘探电力信息等事务支出3776万元，商业服务业等事务支出192万元，援助其他地区支出40万元，自然资源海洋气象等支出4746万元，住房保障支出10286万元，粮油物资储备事务支出2392万元，灾害防治及应急管理支出4654万元，预备费4000万元，其他支出9075万元（主要是不可预见费及化解财政借款历史债务等不能划分到具体功能科目的支出项目），债务付息支出7815万元，债务发行费用支出16万元。

上解省财政支出19657万元。

收支相抵，结余4048万元，按照规定用于安排预算稳定调节基金。

（五）政府性基金预算收入预计和支出安排

2021年，全县政府性基金预算收入预计23395万元。其中：国有土地使用权出让金收入12000万元，城市基础设施配套费收入550万元，污水处理费收入150万元，政府性基金上级补助收入5198万元，上年结余收入5497万元。

全县政府性基金预算支出安排23395万元，其中：文化旅游体育与传媒支出135万元，社会保障就业支出4152万元，城乡社区支出12738万元，其他支出911万元，债务付息支出5396万元，债务发行费用支出63万元。

收支相抵，当年收支平衡。

（六）社保基金预算收入预计和支出安排

2021年，全县社保基金预算收入预计为184106万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入45852万元，机关事业单位基本养老保险基金收入32407万元，城乡居民养老保险基金收入35006万元，失业保险基金收入440万元，城镇职工基本医疗保险基金收入11639万元，城乡居民基本医疗保险基金收入58455万元，工伤保险基金收入307万元。

2021年，全县社保基金预算支出安排181767万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出60528万元，机关事业单位养老保险基金支出32407万元，城乡居民养老保险基金支出22625万元，失业保险基金支出129万元，城镇职工基本医疗保险基金支出8806万元，城乡居民基本医疗保险基金支出57016万元，工伤保险基金支出256万元。

收支相抵，当年结余2339万元，累计结余130665万元。

（七）县本级国有资本经营预算收入预计和支出安排

2021年，县本级国有资本经营预算收入预计为3840万元，主要是城投公司河砂、矿石经营等收入。国有资本经营预算支出安排3840万元，其中：其他国有资本经营预算支出2304万元，国有资本经营预算调出资金1536万元。

收支相抵，当年收支平衡。

四、完成2021年财政预算的主要措施

2021年是“十四五”的开局之年，面对不稳定不确定因素明显增加、发展不平衡不充分问题仍然突出的内外环境，我们将直面困难和挑战，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，严格执行县人大及其常委会批准的预算，坚定发展信心，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策更加积极有为、注重实效，加大“六稳”和“六保”工作力度，进一步增强消费对经济发展的基础性作用，推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步，推动随县经济社会高质量发展努力奋斗。

（一）抓好收入预期管理。在全面落实减税降费政策的基础上，加强对重点税源监控，多渠道挖潜增收，依法征收，应收尽收。加快培植后续税源，进一步巩固全省新能源大县地位，强化推进石材产业规范发展，抓好香菇产业园区项目建设，持续培育壮大战略性新兴产业，为财政收入的持续增长创造条件。以“店小二”的姿态全力服务招商引资，大力推进产业链招商、以商招商、资本招商，建立招商与安商协调机制，做好招商后续服务，进一步优化营商环境，培育经济增长点。

（二）优化调整支出结构。不折不扣落实过紧日子的相关要求，树立“节支也是财源”的观念，继续大力压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出。始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保证国家规定的工资项目按时发放和单位的基本运转。结合财政可承受能力，清理调整标准过高、不可持续、僵化固化的支出政策。强化预算绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，进一步提高财政资金使用效益。

（三）加强基本民生保障。落实就业优先政策，促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，完善社保基金管理，推进健康随县建设，支持发展文化事业产业。完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴。保障随县粮食安全，提高农业质量效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）深化财政制度改革。加快建立现代财税体制，深化预算管理制度改革，扎实推进国资国企改革。加强预算执行管理，加快预算管理一体化建设，完善财政监督体制，更好发挥财政监管作用，提升财政资金使用绩效。

（五）强化政府债务管理。严格执行政府债务限额管理，落实政府债务风险应急处置预案，进一步规范政府举债行为。依法开好“前门”，积极组织政府债券项目申报，落实偿债责任，多渠道筹措偿债资金。加强隐性债务统计监测，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务。强化政府债务监督管理，建立健全债券资金申报、使用、管理、偿还和监督检查管理机制，形成规范化债券资金管理体系，有效防范和化解政府债务风险。

各位代表，2021年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，进一步提高站位、拓宽视野、共克时艰、锐意进取，积极解决预算执行中存在的问题，认真落实上级政策，发挥财政职能作用，强化责任担当，全力做好2021年财政工作，确保全年预算收支平衡，努力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务，为实现随县疫后重整、跨越赶超提供财力支撑。

随县2020年预算执行情况－表1到10．xlsx

随县2021年预算草案－表11到25．xlsx

转移支付安排情况说明．doc

名词解释．docx

三公经费预算表．xls

三公经费说明．docx

随县债务情况说明．doc

随县预算绩效管理说明．docx