目录：

一、关于随县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

二、2022年预算执行情况和2023年预算草案附表

1、随县2022年一般公共预算收入执行情况表

2、随县2022年一般公共预算支出执行情况表

3、随县2022年地方政府一般债务余额表

4、随县2022年政府性基金预算收入执行情况表

5、随县2022年政府性基金预算支出执行情况表

6、随县2022年政府性专项债务余额表

7、随县2022年社会保险基金预算收入执行情况表

8、随县2022年社会保险基金预算支出执行情况表

9、随县2022年国有资本经营预算收入执行情况表

10、随县2022年国有资本经营预算支出执行情况表

11、随县2023年地方一般公共预算收入明细表

12、随县2023年一般公共预算支出明细表

13、随县2023年一般公共预算基本支出表

14、随县2023年三公经费预算支出表

15、随县一般公共预算税收返还及转移支付表

16、随县2023年政府性基金收入表

17、随县2023年政府性基金支出预算表

18、随县2023年政府性基金转移支付表

19、随县2023年国有资本经营预算收入表

20、随县2023年国有资本经营预算支出表

21、随县2023年有资本经营预算转移支付表

22、随县2023年社会保险基金预算收入表

23、随县2023年社会保险基金预算支出表

24、随县2023年政府一般债务限额和余额情况表

25、随县2023年政府专项债务限额和余额情况表

26、随县2023年地方政府债券还本付息情况表

27、随县2023年新增政府债券使用安排表

三、2023年随县转移支付情况说明

四、2023年随县政府债务情况说明

五、2023年随县一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

六、2023年随县绩效管理情况说明

七、名词解释

八、重大政策和重点项目等绩效目标情况

关于随县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

2023年1月8日在随县第四届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府决策部署，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，准确把握经济发展脉搏，加强预算收入统筹力度，规范预算支出管理，切实兜牢“三保”底线，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算收支情况

1．一般公共预算收入情况2022年，全县完成公共预算总收入578512万元，为预算的99.97％。具体包括：地方一般公共预算收入完成120406万元（含留抵退税6390万元），为预算的99.83％，同比增长30.8％，其中：税收收入60701万元（含留抵退税6390万元），为预算的98.91％，同比下降11.6％；非税收入59705万元，为预算的100.68％，同比增长132.3％。

上级补助收入348130万元，为预算的100％。

调入资金17960万元，为预算的100％。

政府债券转贷收入47744万元，为预算的100％。

上年结转收入41352万元，为预算的100％。

动用预算稳定调节基金9310万元，为预算的100％。

2．一般公共预算支出情况

2022年，全县公共预算总支出578512万元，为预算的99.97％。具体包括：

完成一般公共预算支出477148万元（含中央、省级补助收入安排的支出），为预算的99.52％。其中：一般公共服务支出72856万元，为预算的96.55％；国防支出109万元，为预算的39.07％；公共安全支出12235万元，为预算的96.41％；教育支出77126万元，为预算的100.74％；科学技术支出3681万元，为预算的82.89％；文化体育与传媒支出3691万元，为预算的142.93％；社会保障和就业支出80597万元，为预算的91.71％；卫生健康支出30011万元，为预算的104．36％；节能环保支出2012万元，为预算的136.5％；城乡社区支出26779万元，为预算的79.55％；农林水支出101900万元，为预算的120.16％；交通运输支出31247万元，为预算的97.89％；资源勘探信息等支出8618万元，为预算的84.14％；商业服务业等事务支出1435万元，为预算的100.35％；金融支出153万元，为预算的84.07％；援助其他地区支出40万元，为预算的100％；自然资源海洋气象等支出9879万元，为预算的116.91％；住房保障支出1432万元，为预算的120.34％；粮油物资储备支出554万元，为预算的22.38％；灾害防治与应急管理事务支出4332万元，为预算的66.71％；其他支出75万元，为预算的100％；债务付息支出8347万元，为预算的100％；债务发行费用支出39万元，为预算的100％。与2022年年初预算相比，部分预算项目支出未达到序时进度的主要原因：一是上解省财政支出在年终结算时由省厅扣减；二是年初预算时对上级转移支付按以前年度进行预算，由于政策调整，部分上级转移支付变动导致支出进度发生变化；三是部分项目由于项目设计方案等前期手续影响导致资金拨付进度滞后。

上解省财政支出22000万元，为预算的100％。

政府一般债务还本支出22889万元，为预算的100％。

结转下年支出49275万元，为预算的100％。

安排预算稳定调节基金7200万元，为预算的100％。

（二）政府性基金预算收支情况

2022年，全县完成政府性基金收入244306万元，为预算的100.53％。其中：国有土地使用权出让收入62241万元，城市基础设施配套费收入633万元，污水处理费收入114万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入81万元，政府性基金省级补助收入11842万元，债务转贷收入131036万元，上年结余收入38359万元。

2022年，全县完成政府性基金支出244306万元，为预算的100.53％。其中：文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出4321万元，城乡社区支出56678万元，专项债券收入安排的支出70848万元，彩票公益金安排的支出1017万元，债务付息支出7199万元，债务发行费用支出120万元，政府专项债务还本支出58264万元，结转下年支出45857万元。

（三）社会保险基金预算收支情况

2022年，全县完成社保基金收入171988万元，为预算的100．93％。其中：企业职工基本养老保险基金收入24188万元，机关事业单位基本养老保险基金收入38012万元，城乡居民基本养老保险基金收入35337万元，失业保险基金收入621万元，城镇职工基本医疗保险基金收入12625万元，城乡居民基本医疗保险基金收入61065万元，工伤保险基金收入140万元。

2022年，全县完成社保基金支出198491万元，为预算的102.72％。其中：企业职工基本养老保险基金支出59166万元，机关事业单位养老保险基金支出38587万元，城乡居民基本养老保险基金支出28166万元，失业保险基金支出315万元，城镇职工基本医疗保险基金支出7475万元，城乡居民基本医疗保险基金支出64428万元，工伤保险基金支出354万元。

收支相抵，当年结余－26503万元，累计结余92974万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2022年，全县完成国有资本经营预算收入15378万元，为预算的97.89％。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入13668万元，上年结转收入1710万元。

2022年，全县完成国有资本经营预算支出15378万元，为预算的97.89％。其中：国有企业资本金注入5550万元，解决历史遗留问题及改革成本支出12万元，调出资金7000万元，结转下年支出2816万元。

（五）政府债务情况

2022年，省政府核定我县政府债务限额546811万元，其中：一般债务限额289998万元，专项债务限额256813万元。

随县政府债务余额520507．1万元，其中：一般债务263694．1万元，专项债务256813万元。政府债务余额未超过省政府规定的限额。

以上预算执行具体情况详见《随县2022年预算执行情况和2023年财政预算（草案）》。上述数据为2022年数据，在县级办理财政总决算、省财政结算批复后还会有所变化，我们将依法再向县人大常委会报告。

二、落实县人大决议和主要财政工作情况

一年来，财政部门认真落实县第四届人大一次会议相关决议，坚持“发展第一要务”不动摇，牢固树立过“紧日子”思想，以提质增效为目标，以保障民生为重点，以改革创新为动力，为支持全县经济社会高质量发展交出“精彩答卷”。

（一）抓牢第一要务，夯实发展“奠基石”

2022年，面对疫情持续反复、经济下行、减收增支等复杂形势，财税部门靠前发力、奋力拼搏，财政收入超额完成预期目标。财政收入加压奋进。一般公共预算收入可比完成12.04亿元（含留抵退税6390万元），为预算的100.09％，可比增长38％。立项争资成效明显。聚焦中央、省级预算内投资和政府专项债券资金两大重点，增强机遇意识，主动谋划对接，最大限度争取政策资金支持。截至目前，共争取新增财力性转移支付资金25617万元，其中：县级基本财力保障转移支付资金10911万元，补充县级财力专项资金10928万元，留抵退税及减税降费转移支付补助3778万元。债券资金实现突破。2022年我县发行到位债券资金共计10.58亿元，其中：一般债券资金2.78亿元，专项债券发行资金7.8亿元，为我县补短板、增后劲、惠民生等重点项目建设提供了强有力的资金支持。

（二）聚焦“三保”底线，答好保障“关键题”

坚持以人民为中心的发展思想，始终把“三保”放在财政工作的首位，在预算安排上不留硬缺口，在库款调度上不掉链子，不断增强人民群众获得感和幸福感。兜牢“三保”底线。安排“三保”支出资金291570万元，其中：安排保基本民生资金173543万元；安排保工资112442万元；安排保运转5585万元。保障困难群众基本生活。加大困难群众参保缴费补助力度，城乡医保个人缴费的人均资助标准提高至350元；扩大养老保险代缴面，17547名救助对象纳入财政代缴养老保险范围；筹措社会救助资金18340万元，落实对困难群众生活救助政策。筹措资金6354.78万元，落实就业优先政策，加大对高校毕业生、农村转移劳动力、就业困难人员、退役军人等重点群体就业创业帮扶力度。拨付资金7594万元，足额落实优抚对象、军转干部、退役士兵服务保障政策。保障社会事业全面发展。筹措资金1648万元，推动社会福利事业发展。拨付疫情防控资金4561万元，支持采购核酸检测耗材以及集中隔离场所建设，打好疫情防控阻击战。安排资金1968万元，支持公立医院、基层医疗卫生机构综合改革，实施国家基本药物制度；安排资金570万元，支持乡镇卫生院“医卫融合”建设和人才队伍建设。加大教育投入力度。安排公用经费6019.36万元，足额保障全县农村学校日常工作的正常运转，支持教育事业优质均衡发展；筹集资金2895万元，改善办学条件，支持办好人民满意教育。安排资金2202万元，支持文旅事业发展，推动博物馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，支持办好壬寅年寻根节、全市文化旅游产业发展大会等节会活动，支持打造《太阳圣典》炎帝神农大剧。

（三）创优营商环境，当好企业“店小二”

好的营商环境是市场经济的沃土，是市场主体的氧吧。近年来，县财政局全力当好企业“金牌店小二”，以有温度、接地气、受欢迎的服务举措不断创优营商环境。直面市场主体需求出招发力，继续落实制度性、阶段性、结构性减税降费和留抵退税政策，全县已办理增值税留抵退税8865.74万元，按3个月标准减免170个小微企业和个体工商户房屋租金62.41万元，支持市场主体提质增效。“无申请兑付”61家企业奖励资金1937万元，实现了“企业不申报、资金及时到”。提前兑付39家外贸出口企业奖励资金1192.24万元，为企业解决季节性资金需求难题，助力随县外贸出口再上新台阶。支持提升县城首位度，拨付263户购房户住房补贴资金883万元，推动县城面貌大改观。优化政府采购环境，建设全流程电子化采购平台，更新政府采购监管系统，持续落实预留采购份额、价格扣除、免收各类保证金及工本费（报名费）等扶持措施，政府采购工作在全市优化营商环境评价工作中荣获第一名，指标考核在全省进位58位，获得进位突出奖。

（四）深化改革创新，续写质效“大文章”

坚持向改革要动力、向管理要效能，纵深推进重点领域改革，进一步提升财政治理水平，为“中部争百强、县域再进位”贡献财政力量。国企改革纵深发展，优化整合县属国有资本结构布局，组建湖北随县建设发展集团有限公司和随县城乡融合建设发展有限公司两个县属一级平台公司，改制完成8家县属国有企业集中监管，改制完成10家乡镇中心粮油管理站国有资产划转。制定国企经营业绩考核和薪酬审核管理等多个规章制度，以建章立制加强经营性国有资产监管工作力度。投资评审彰显实效，完成预算评审项目32个，送审金额106993万元，审减金额10877万元，审减率达到10．17％，切实为政府节省了大量“真金白银”。规范公务员津补贴稳步推进，全县78个单位落实了2022年公务员绩效奖金的发放和2021年度公务员绩效奖金清算工作。财政票据电子化改革正式启动，全县已有222个行政事业单位完成了电子基础信息采集工作，32所学校开通电子票据功能。

（五）推进乡村振兴，唱响“五增”“主旋律”

坚持以共同缔造的路径为参照，凸显乡村的经济、生态、美学“三个价值”，唱响集体增强、农民增收、农业增质、治理增效、乡村增色“五增同步”的“主旋律”。坚持农业农村优先发展战略，通过“一卡通”共发放耕地地力保护补贴、稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等惠农补贴资金19820．54万元，增强农民群众的获得感。统筹整合资金40497万元，积极支持现代农业建设、高标准农田建设、水利补短板工程建设，提高农田综合生产能力，提升粮食安全供给保障能力。拨付“三农”保险补贴资金2230万元，带动农户参保，助推农民增收。严格执行“投入不减”的政策要求，投入资金31494万元，重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴。安排现代农业产业园专项资金4000万元，支持产业园品牌建设、制棒基地建设、科技及市场推广。保障村级组织运转经费，拨付2022年村（社区）干部工作报酬和村主职养老保险缴费补贴资金6297万元，增强基层组织的凝聚力、战斗力。推进美丽乡村建设，拨付省级美丽乡村试点资金1500万元，重点推进净明铺村、姜湾村、张家井湾村、刘庙村、杜家店村5个省级美丽乡村试点村建设，筹集资金7315万元，循序推进柳林、三里岗两镇七村美丽乡村建设示范片项目建设。安排财政奖补资金4596万元，以共谋、共建、共管、共评、共享“五共”方式，推进美好环境与幸福生活共同缔造。

各位代表，过去的一年，全县财政部门担当作为、改革创新、狠抓落实，取得了较好成绩。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题：一是全县可用财力受经济下行和疫情持续影响增长有限，“三保”支出、民生需求等刚性支出不断加大，财政收支矛盾愈发突出；二是财政预算约束力和资金使用绩效水平有待增强和提高；三是财政体制管理改革和国资国企改革有待进一步深化。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员和社会各界的意见和建议，采取积极有效措施，努力加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施强县工程的关键之年，做好预算编制工作意义重大。

（一）财政收支形势分析

2023年，受经济下行、市场低迷、减税降费等因素影响，财政形势将更为严峻，财政运行面临更大的压力和挑战。一方面，土地指标交易、争取上级转移支付等旧的增长点受政策因素影响，增收的情况微乎其微，可统筹财政存量资金大幅减少，石材矿业权虽已出让，但受前期手续办理等因素影响，实现税收还需一定周期，预计2023年地方一般公共预算收入12.39亿元，力争达到14亿元；另一方面，民生支出、债务还本付息及重点项目建设等刚性支出大幅增加，预计2023年财政总支出将达到60亿元左右，仅项目类支出就达23亿元左右，对比2022年增加10亿元左右，其中：养老保险提标等民生类支出增加1.5亿元左右；债务还本付息支出达到历史峰值5.2亿元，同比净增3.1亿元；绩效奖等人员支出净增2.9亿元。

综合研判，2023年财政收支矛盾将进一步突出，必须千方百计开源节流，增收节支，牢固树立过“紧日子”思想，严格预算执行，坚持“无预算不支出”，进一步盘活存量资金，更加注重支出绩效，全力保障“三保”和重点项目支出。

（二）预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实县委、县政府决策部署，立足新发展阶段，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以思想破冰引领发展突围，积极培优扶强支柱财源，实现经济质的有效提升和量的合理增长；坚持党政机关过“紧日子”，大力优化支出结构，全力保障和改善民生；坚持系统观念，处理好发展与安全关系，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；坚持改革攻坚，创新财政收支监管，不断强化预算约束力和绩效导向性，以提质增效、更可持续的积极财政政策，推动随县经济社会全方位高质量发展。

（三）重大支出计划和重点支出安排情况

2023年，全县重大支出政策和重点支出安排情况为：

1．支持“三保”大提升。加大“四本预算”统筹力度，进一步优化财政支出结构，切实加大“三保”保障力度，在财力有限的前提下，坚决按照国家规定的标准，优先保障基本民生、人员工资和单位运转经费。安排本级项目“保基本民生”支出188612万元，比上年预算增加15069万元；安排人员经费支出141708万元，比上年增加29266万元；安排“保运转”经费5696万元，比上年增加111万元。

2．支持产业大融合。筹集资金支持乡镇全域国土综合整治、10万亩高标准农田建设，支持油茶扩面提质增效行动。推进华中香菇智慧交易城二期、香菇精深加工等项目建设，全力打造“中国香菇第一县”。支持特色工业集群式、链条式发展，构建“5511”产业体系。支持全国农业全产业链典型县项目建成投产，支持石材企业技改升级，优化风光水储等新能源产业布局，加快经济开发区扩区增容。支持国家级全域旅游示范区项目，办好桃花文化旅游节等六节联展活动，做优“炎帝神农”“淮河源头”“梦幻西游”等文旅品牌，促进农文旅融合发展。

3．支持县城大建设。筹集资金支持拉升县城交通骨架，高标准建设通往随州主城区的三条通道，完成厉山大道西段、开发区铁路穿涵工程。支持九里墩城市公园、姜水河二期治理、烈山湖东路沿线景观建设，积极创建国家园林县城。支持改造燃气管网107公里、排水管网36公里、县城建成区路灯全覆盖，全力创成省级卫生县城。支持提升县城首位度，及时兑现人才购房补贴、县城中心城区购房补贴、外来务工购房补贴，推行县直各预算单位零星采购货物，由县机关事务服务中心实行集中采购。支持县城新高中、县实验小学、县社会福利中心等建设，集聚县城发展人气。支持创建省级“全域公交县”，提高县城枢纽地位。支持“互联网＋第四方物流”供销集采集配体系试点县建设，提高县城服务“三农”能力。4．支持乡村大发展。筹集资金支持“美丽城镇”建设，加快完善集镇配套服务功能，整治环境卫生、集镇面貌，打造一批特色小镇和“美丽城镇”示范镇。支持高标准建设34个美丽乡村示范点、10个共同缔造先行村和美丽乡村示范带，着力构建“两环线一片区”美丽乡村新格局。支持新改建农村公路260公里、危桥40座，打造“美丽农村路”3条、农村安防工程示范线5条，新建和改造10千伏线路103公里、低压线路201公里，建成生活垃圾阳光堆房和分拣中心6个、供销再生资源回收点100个。落实“五共理念”，支持美好环境与幸福生活共同缔造，创建一批“最美庭院”“最美村湾”和省级文明乡村。

5．支持环境大优化。筹集资金支持政务服务场所建设，改造升级4个镇级便民服务中心，着力打造高效、便民的县镇村三级政务服务体系。落实减税降费和招商政策，按照“免申即享”要求，及时全额兑现中小企业各类招引政策和奖励。支持以多样的奖励扶持政策，吸引国内外企业来我县设立企业总部。支持电子化采购平台建成运行，推进协议供货招标按框架协议方式组织实施，规范政府采购。落实“政采贷”政策，为中标企业解决融资困难。支持府澴河、淮河、〖JP21〗氵厥水河流域水生态系统修复工程，推进均水、溠水等中小河流综合治理，巩固提升精准灭荒、矿山生态修复成果，全力创建国家级生态文明建设示范县和省级森林县城。

6．支持民生大改善。筹集资金支持援企稳岗促就业政策落实，建设“零工驿站”20家，保障农村脱贫人口、退役军人、零就业家庭等重点群体就业。持续巩固脱贫攻坚成果，落实城乡低保、孤残儿童、特困人员等救助帮扶。支持乡镇供水体制改革，新改建水厂5座，铺设供水主管网45公里，让更多群众喝上安全水、放心水。支持教联体建设，落实“县管校聘”“教育“双减””政策，改善城乡办学和教师居住条件，让更多教师扎根随县、安心教学。支持医联体建设，推进县人民医院创建二甲医院、万和镇中心卫生院创建二乙医院，提升县域医疗服务能力。支持养联体建设，落实养老和生育政策，加大养老托育服务供给，提高养老育幼水平。支持县殡仪馆、县烈士纪念园建设，实现县镇村三级公益性公墓全覆盖。支持安联体建设，建成县应急指挥中心和万和、洪山区域应急救援中心，全面提升应急处置能力。

（四）2023年一般公共预算收入预计和支出安排

1．一般公共预算收入

综合考虑全县主要经济指标和各项政策性收支增减因素，预计2023年全县公共预算总收入627205万元。具体包括：

地方一般公共预算收入预计123900万元，增长8.7％。其中：税收收入73930万元，增长36.12％；非税收入49970万元，下降16.31％。

上级补助收入预计348130万元。其中：返还性收入1227万元，一般性转移支付收入323901万元，专项转移支付23002万元。

调入资金预计83000万元。

上年结转收入预计49275万元。

政府债券转贷收入预计15700万元。

动用预算稳定调节基金预计7200万元。

2．一般公共预算支出

全县公共预算总支出安排627205万元，增长8.42％，主要是人员经费支出及民生支出增加所致，具体包括：

一般公共预算支出安排562494万元（含中央、省级补助收入安排的支出），增长17.89％。其中：一般公共服务支出77741万元，国防支出282万元，公共安全支出14811万元，教育支出83624万元，科学技术支出5821万元，文化旅游体育与传媒支出3331万元，社会保障和就业支出92747万元，卫生健康支出33149万元，节能环保支出2392万元，城乡社区支出33325万元，农林水支出112789万元，交通运输支出39093万元，资源勘探电力信息等事务支出12217万元，商业服务业等事务支出1626万元，金融支出246万元，援助其他地区支出40万元，自然资源海洋气象等支出9893万元，住房保障支出9432万元，粮油物资储备事务支出2899万元，灾害防治及应急管理支出6983万元，预备费5000万元，其他支出6000万元（主要是不可预见费等不能划分到具体功能科目的支出项目），债务付息支出9013万元，债务发行费用支出40万元。

上解省财政支出24152万元。

政府一般债务还本支出38053万元。其中：政府一般债券还本支出22353万元，再融资债券还本支出15700万元。

安排预算稳定调节基金2506万元。

（五）政府性基金预算收入预计和支出安排

2023年，全县政府性基金预算收入预计106307万元。其中：国有土地使用权出让收入54500万元，城市基础设施配套费收入650万元，污水处理费收入100万元，政府性基金上级补助收入5200万元，上年结余收入45857万元。

全县政府性基金预算支出安排106307万元。其中：社会保障和就业支出8984万元，城乡社区支出66500万元，专项债券收入安排支出11883万元，彩票公益金安排支出1059万元，债务付息支出8721万元，债务发行费用支出60万元，政府专项债务还本支出9100万元。

收支相抵，当年收支平衡。

（六）社保基金预算收入预计和支出安排

2023年，全县社保基金预算收入预计185623万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入22606万元，失业保险基金收入708万元，城镇职工基本医疗保险基金收入13682万元，工伤保险基金收入144万元，城乡居民养老保险基金收入45440万元，机关事业单位基本养老保险基金收入39163万元，城乡居民基本医疗保险基金收入63880万元。

2023年，全县社保基金预算支出安排205927万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出64549万元，失业保险基金支出166万元，城镇职工基本医疗保险基金支出10070万元，工伤保险基金支出338万元，城乡居民养老保险基金支出31657万元，机关事业单位基本养老保险基金支出39163万元，城乡居民基本医疗保险基金支出59984万元。

收支相抵，当年结余－20304万元，累计结余72670万元。

（七）县本级国有资本经营预算收入预计和支出安排

2023年，县本级国有资本经营预算收入预计57816万元。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入55000万元，上年结转收入2816万元。

2023年，国有资本经营预算支出安排57816万元。其中：国有资本经营预算支出2816万元，国有资本经营预算调出资金55000万元。

收支相抵，当年收支平衡。

四、扎实做好2023年财政工作

认真贯彻县委、县政府决策部署，严格执行县人大及其常委会批准的预算，保持“拼抢实”的状态和作风，围绕“开源、节流、保障、增效、风控”十字方针，科学研判财税形势，凝心聚力强化预算管理，努力开创财政改革发展新局面。

（一）抓好“开源”，多元化促增收。一是着力培财源。利用好信贷激励、税收奖励、财政杠杆等财税手段，大力支持园区和重大项目建设，支持企业创新与转型升级；围绕脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动一二三产业融合发展，培植新型财源。二是着力招大商。持续优化营商环境，推进招商引资集中攻坚，以多样的奖励扶持政策，吸引国内外企业来我县设立企业总部，推动随县（武汉）离岸科创中心孵化一批注册在随县、税收在随县、工作在武汉的科创企业，不断增加经济增长的“含金量”。三是着力强征管。巩固完善协税护税机制，改革石材行业“以电控税”为查账征收计税方法，引导市内县外建筑企业在随县纳税，确保税收应收尽收。四是着力争资金。加强政策研究和工作统筹，提高立项争资的精准度和指向性，确保总量增长10％以上。

（二）抓好“节流”，多举措优结构。一是树牢长期过“紧日子”思想，严控一般性支出和“三公”经费规模，切实降低行政事业单位运行成本，把有限的财力用在最急需领域。二是硬化预算约束。从严控制年初预算安排以外的支出，从严控制和执行资产配置标准，从严控制新上项目，从严控制规划编制、设备购置更新、信息化建设等支出。三是强化预算绩效结果运用。坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，将绩效目标作为财政资金分配和项目遴选的重要标准，把绩效管理贯穿于财政资金分配使用全过程，逐步形成科学合理的预算绩效管理导向。

（三）抓好“保障”，多途径兜底线。一是按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，坚持把“保基本民生、保工资、保运转”摆在财政工作的优先位置，兜牢织密“三保”底线。二是托底民生保障，及时、足额兑现养老、医疗、困难群众救助等提标政策，确保县委、县政府民生决策落实落细。三是保障重点项目建设。集中财政资源向县委、县政府确定的重大战略、重大政策、重大项目配置，重点保障工业、农业、油茶、香菇高质量发展、强县工程等项目建设和扶持村集体经济发展。

（四）抓好“增效”，多层面深改革。一是落实第四轮镇级体制改革，实行除石材行业外土地净收益、超基数财政收入、乡镇基础设施配套费三个全额返还，大幅提高乡镇可用财力。二是加快国企改革步伐，做好国企改革三年行动收尾工作，落实薪酬制度改革工作，推进建投和融投公司按市场化方式运作。三是优化政府采购环境，所有政府集中采购项目实行全流程电子化采购，协议供货招标按框架协议方式组织实施，推进“政采贷”固化到招标文件和中标通知书中，助推企业提质增效。

（五）抓好“风控”，多渠道防风险。一是防范政府债务风险。严格执行政府债务限额管理，建立健全债券资金申报、使用、管理、偿还和监督检查管理机制，形成规范化的债券资金管理体系，有效防范和化解政府债务风险。二是压实主体责任。压实各预算单位主体责任，加快资金拨付进度，竭力避免“项目不成熟、进度滞缓、钱等项目”的问题，尽量减少资金沉淀闲置及利息损失。三是强化监督检查。进一步强化对外监督和对内审核力度，以专项资金检查、财务票据稽查、会计信息核查、国有资产检查、财政内部审查等为抓手，规范财经秩序，特别是在巡察、审计反馈问题整改、履行人大决议和建议等方面整肃秩序，防范风险。

各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大、县政协监督指导，以只争朝夕、勇立潮头的历史担当，以守土有责、履职尽责的责任担当，锚定目标、锐意进取、克难奋进，高标准做好财政工作，为随县全方位高质量发展作出积极贡献。